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2012年04月27日11:30 | 中國發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號：T|T

第二部分 衛(wèi)生部2012年部門預(yù)算表

表1 公共預(yù)算收支總表

單位：萬元

收入 支出

項(xiàng)目 預(yù)算數(shù) 項(xiàng)目 預(yù)算數(shù)

一、財(cái)政撥款收入 1,166,582.96 一、外交 65,162.76

二、事業(yè)收入 6,676,846.46 二、教育 33,899.08

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 13,728.20 三、科學(xué)技術(shù) 420,580.32

四、其他收入 137,325.92 四、社會保障和就業(yè) 70,018.42

五、醫(yī)療衛(wèi)生 7,113,907.44

六、住房保障支出 262,544.38

本年收入合計(jì) 7,994,483.54 本年支出合計(jì) 7,966,112.40

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 　 結(jié)轉(zhuǎn)下年 53,424.57

上年結(jié)轉(zhuǎn) 25,053.43

收 入 總 計(jì) 8,019,536.97 支 出 總 計(jì) 8,019,536.97

表2 公共預(yù)算收入表

單位：萬元

科目編碼 科目名稱 合計(jì) 上年結(jié)轉(zhuǎn) 財(cái)政撥款 收入 上級 補(bǔ)助 收入 事業(yè)收入 事業(yè)單位 經(jīng)營收入 下級單位上繳收入 其他收入

金額 其中： 教育收費(fèi)

202 外交 69,162.76 9,500.00 58,810.76 　 852.00

20203 對外醫(yī)療援助 55,352.00 9,500.00 45,000.00 　 852.00

20204 國際組織 13,550.76 　 13,550.76

20205 對外合作與交流 150.00 　 150.00

20299 其他外交支出 110.00 　 110.00

205 教育 33,899.08 　 32,249.08 　 1,500.00 1,200.00 　 　 150.00

20502 普通教育 33,899.08 　 32,249.08 　 1,500.00 1,200.00 　 　 150.00

2050205 高等教育 33,899.08 　 32,249.08 　 1,500.00 1,200.00 　 　 150.00

206 科學(xué)技術(shù) 420,580.32 2,735.34 370,840.22 　 41,280.62 　 893.70 2,330.44 2,500.00

20602 基礎(chǔ)研究 3,200.00 　 3,200.00

20603 應(yīng)用研究 118,219.77 2,508.97 68,706.04 　 41,280.62 　 893.70 2,330.44 2,500.00

20604 技術(shù)研究與開發(fā) 4.93 4.93

20605 科技條件與服務(wù) 18,616.44 221.44 18,395.00

20609 科技重大專項(xiàng) 280,201.18 　 280,201.18

20699 其他科學(xué)技術(shù)支出 338.00 　 338.00

208 社會保障和就業(yè) 70,098.72 　 69,659.78 　 7.48 　 　 　 431.46

20805 行政事業(yè)單位離退休 70,098.72 　 69,659.78 　 7.48 　 　 　 431.46

2080501 歸口管理的行政單位離退休 2,475.12 　 2,475.12

2080502 事業(yè)單位離退休 67,297.65 　 66,939.01 　 7.48 　 　 　 351.16

2080503 離退休人員管理機(jī)構(gòu) 245.65 　 245.65

2080599 其他行政事業(yè)單位離退休支出 80.30 　 　 　 　 　 　 　 80.30

210 醫(yī)療衛(wèi)生 7,163,208.53 11,776.09 444,073.12 1,203.00 6,565,443.80 　 12,834.50 15.00 127,863.02

21001 醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù) 30,215.80 575.00 25,503.61 1,203.00 2,283.19 　 300.00 　 351.00

2100101 行政運(yùn)行 6,159.85 　 6,051.85 　 　 　 　 　 108.00

2100102 一般行政管理事務(wù) 2,683.75 　 2,683.75

2100103 機(jī)關(guān)服務(wù) 2,614.51 　 104.51 1,203.00 989.00 　 300.00 　 18.00

2100199 其他醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出 18,757.69 575.00 16,663.50 　 1,294.19 　 　 　 225.00

21002 公立醫(yī)院 6,874,986.12 2,882.71 326,111.26 　 6,448,373.61 　 　 　 97,618.54

2100201 綜合醫(yī)院 5,406,506.48 1,162.49 188,802.73 　 5,146,705.72 　 　 　 69,835.54

2100204 職業(yè)病防治醫(yī)院 13,938.35 　 710.12 　 13,188.23 　 　 　 40.00

2100205 精神病醫(yī)院 16,090.12 　 1,778.82 　 13,573.34 　 　 　 737.96

2100206 婦產(chǎn)醫(yī)院 156,167.29 　 3,249.13 　 147,625.88 　 　 　 5,292.28

2100207 兒童醫(yī)院 70,666.98 150.00 1,731.49 　 68,585.49 　 　 　 200.00

2100208 其他專科醫(yī)院 1,158,416.90 1,570.22 81,138.97 　 1,054,194.95 　 　 　 21,512.76

2100299 其他公立醫(yī)院支出 53,200.00 　 48,700.00 　 4,500.00

21004 公共衛(wèi)生 106,094.45 7,478.38 51,064.96 　 44,427.97 　 500.00 15.00 2,608.14

2100401 疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu) 43,017.27 4,107.28 9,961.90 　 26,384.95 　 　 15.00 2,548.14

2100407 其他專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 3,533.06 　 1,623.06 　 1,350.00 　 500.00 　 60.00

2100409 重大公共衛(wèi)生專項(xiàng) 25,925.36 12.34 9,220.00 　 16,693.02

2100410 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 17,272.93 3,272.93 14,000.00

2100499 其他公共衛(wèi)生支出 16,345.83 85.83 16,260.00

21099 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 151,912.16 840.00 41,393.29 　 70,359.03 　 12,034.50 　 27,285.34

2109901 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 151,912.16 840.00 41,393.29 　 70,359.03 　 12,034.50 　 27,285.34

221 住房保障支出 262,587.56 1,042.00 190,950.00 　 67,762.56 　 　 　 2,833.00

22102 住房改革支出 262,587.56 1,042.00 190,950.00 　 67,762.56 　 　 　 2,833.00

2210201 住房公積金 103,996.10 466.00 42,000.00 　 61,495.80 　 　 　 34.30

2210202 提租補(bǔ)貼 4,142.00 40.00 3,950.00 　 148.30 　 　 　 3.70

2210203 購房補(bǔ)貼 154,449.46 536.00 145,000.00 　 6,118.46 　 　 　 2,795.00

合計(jì) 8,019,536.97 25,053.43 1,166,582.96 1,203.00 6,676,846.46 1,200.00 13,728.20 2,345.44 133,777.48

表3 公共預(yù)算支出表

單位：萬元

科目編碼 科目名稱 合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 事業(yè)單位 經(jīng)營支出

202 外交 65,162.76 　 65,162.76

20203 對外醫(yī)療援助 51,352.00 　 51,352.00

20204 國際組織 13,550.76 　 13,550.76

20205 對外合作與交流 150.00 　 150.00

20299 其他外交支出 110.00 　 110.00

205 教育 33,899.08 22,196.88 11,702.20

20502 普通教育 33,899.08 22,196.88 11,702.20

2050205 高等教育 33,899.08 22,196.88 11,702.20

206 科學(xué)技術(shù) 420,580.32 70,170.86 349,513.76 895.70

20602 基礎(chǔ)研究 3,200.00 　 3,200.00

20603 應(yīng)用研究 118,219.77 70,170.86 47,153.21 895.70

20604 技術(shù)研究與開發(fā) 4.93 　 4.93

20605 科技條件與服務(wù) 18,616.44 　 18,616.44

20609 科技重大專項(xiàng) 280,201.18 　 280,201.18

20699 其他科學(xué)技術(shù)支出 338.00 　 338.00

208 社會保障和就業(yè) 70,018.42 70,018.42

20805 行政事業(yè)單位離退休 70,018.42 70,018.42

2080501 歸口管理的行政單位離退休 2,475.12 2,475.12

2080502 事業(yè)單位離退休 67,297.65 67,297.65

2080503 離退休人員管理機(jī)構(gòu) 245.65 245.65

210 醫(yī)療衛(wèi)生 7,113,907.44 6,599,983.09 485,230.95 28,693.40

21001 醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù) 30,215.80 10,470.07 19,745.73

2100101 行政運(yùn)行 6,159.85 6,159.85

2100102 一般行政管理事務(wù) 2,683.75 　 2,683.75

2100103 機(jī)關(guān)服務(wù) 2,614.51 2,614.51

2100199 其他醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出 18,757.69 1,695.71 17,061.98

21002 公立醫(yī)院 6,828,002.51 6,471,770.51 356,232.00

2100201 綜合醫(yī)院 5,372,754.06 5,155,442.65 217,311.41

2100204 職業(yè)病防治醫(yī)院 13,938.35 12,738.35 1,200.00

2100205 精神病醫(yī)院 16,090.12 14,535.41 1,554.71

2100206 婦產(chǎn)醫(yī)院 154,359.22 151,992.92 2,366.30

2100207 兒童醫(yī)院 70,666.98 69,636.98 1,030.00

2100208 其他?？漆t(yī)院 1,146,993.78 1,067,424.20 79,569.58

2100299 其他公立醫(yī)院支出 53,200.00 　 53,200.00

21004 公共衛(wèi)生 106,012.45 45,968.33 59,544.12 500.00

2100401 疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu) 42,935.27 42,935.27

2100407 其他專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 3,533.06 3,033.06 　 500.00

2100409 重大公共衛(wèi)生專項(xiàng) 25,925.36 　 25,925.36

2100410 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 17,272.93 　 17,272.93

2100499 其他公共衛(wèi)生支出 16,345.83 　 16,345.83

21099 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 149,676.68 71,774.18 49,709.10 28,193.40

2109901 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 149,676.68 71,774.18 49,709.10 28,193.40

221 住房保障支出 262,544.38 262,544.38

22102 住房改革支出 262,544.38 262,544.38

2210201 住房公積金 103,957.80 103,957.80

2210202 提租補(bǔ)貼 4,138.20 4,138.20

2210203 購房補(bǔ)貼 154,448.38 154,448.38

合 計(jì) 7,966,112.40 7,024,913.63 911,609.67 29,589.10

表4 公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

單位：萬元

科目 2011年執(zhí)行數(shù) 2012年預(yù)算數(shù) 2012年預(yù)算比 2011年執(zhí)行 2012年預(yù)算比2011年執(zhí)行 （扣除發(fā)改委基建）

科目 編碼 科目名稱 執(zhí)行數(shù) 扣除發(fā)改委 安排的基建 后執(zhí)行數(shù) 年初預(yù)算數(shù) 扣除發(fā)改委 安排的基建 后預(yù)算數(shù) 增減額 增減% 增減額 增減%

小計(jì) 當(dāng)年 財(cái)政撥款數(shù) 當(dāng)年國庫 集中支付 結(jié)余數(shù)

202 外交 50,535.78 50,184.81 350.97 50,535.78 58,810.76 58,810.76 8,274.98 16.37 8,274.98 16.37

20203 對外援助 37,335.92 36,984.95 350.97 37,335.92 45,000.00 45,000.00 7,664.08 20.53 7,664.08 20.53

20204 國際組織 12,959.86 12,959.86 12,959.86 13,550.76 13,550.76 590.90 4.56 590.90 4.56

20205 對外合作與交流 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 　0.00 0.00　 0.00 0.00

20299 其他外交支出 90.00 90.00 90.00 110.00 110.00 20.00 22.22 20.00 22.22

205 教育 20,600.20 20,163.57 436.63 20,600.20 32,249.08 32,249.08 11,648.88 56.55 11,648.88 56.55

20502 普通教育 20,600.20 20,163.57 436.63 20,600.20 32,249.08 32,249.08 11,648.88 56.55 11,648.88 56.55

2050205 高等教育 20,600.20 20,163.57 436.63 20,600.20 32,249.08 32,249.08 11,648.88 56.55 11,648.88 56.55

206 科學(xué)技術(shù) 217,047.79 213,023.29 4,024.50 217,047.79 370,840.22 370,840.22 153,792.43 70.86 153,792.43 70.86

20602 基礎(chǔ)研究 3,662.00 3,662.00 3,662.00 3,200.00 3,200.00 -462.00 -12.62 -462.00 -12.62

20603 應(yīng)用研究 54,524.75 53,911.67 613.08 54,524.75 68,706.04 68,706.04 14,181.29 26.01 14,181.29 26.01

20605 科技條件與服務(wù) 24,260.00 22,099.77 2,160.23 24,260.00 18,395.00 18,395.00 -5,865.00 -24.18 -5,865.00 -24.18

20609 科技重大專項(xiàng) 134,263.04 133,325.41 937.63 134,263.04 280,201.18 280,201.18 145,938.14 108.70 145,938.14 108.70

20699 其他科學(xué)技術(shù)支出 338.00 24.44 313.56 338.00 338.00 338.00 0.00 0.00 0.00 0.00

207 文化體育與傳媒 1,048.00 1,048.00 　 1,048.00 　 　 -1,048.00 -100.00 -1,048.00 -100.00

20799 其他文化體育與傳媒支出 1,048.00 1,048.00 1,048.00 　 　 -1,048.00 -100.00 -1,048.00 -100.00

208 社會保障和就業(yè) 82,993.72 82,949.00 44.72 82,993.72 69,659.78 69,659.78 -13,333.94 -16.07 -13,333.94 -16.07

20805 行政事業(yè)單位離退休 82,993.72 82,949.00 44.72 82,993.72 69,659.78 69,659.78 -13,333.94 -16.07 -13,333.94 -16.07

2080501 歸口管理的行政單位離退休 2,795.52 2,773.95 21.57 2,795.52 2,475.12 2,475.12 -320.40 -11.46 -320.40 -11.46

2080502 事業(yè)單位離退休 79,922.05 79,921.30 0.75 79,922.05 66,939.01 66,939.01 -12,983.04 -16.24 -12,983.04 -16.24

2080503 離退休人員管理機(jī)構(gòu) 276.15 253.75 22.40 276.15 245.65 245.65 -30.50 -11.04 -30.50 -11.04

210 醫(yī)療衛(wèi)生 399,585.09 380,579.62 19,005.47 275,038.09 444,073.12 313,230.12 44,488.03 11.13 38,192.03 13.89

21001 醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù) 24,342.11 19,737.79 4,604.32 24,342.11 25,503.61 25,503.61 1,161.50 4.77 1,161.50 4.77

2100101 行政運(yùn)行 6,368.96 6,351.01 17.95 6,368.96 6,051.85 6,051.85 -317.11 -4.98 -317.11 -4.98

2100102 一般行政管理事務(wù) 5,807.12 2,542.05 3,265.07 5,807.12 2,683.75 2,683.75 -3,123.37 -53.79 -3,123.37 -53.79

2100103 機(jī)關(guān)服務(wù) 104.51 104.51 104.51 104.51 104.51 　0.00 0.00　 0.00 0.00

2100199 其他醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出 12,061.52 10,740.22 1,321.30 12,061.52 16,663.50 16,663.50 4,601.98 38.15 4,601.98 38.15

21002 公立醫(yī)院 279,283.84 267,926.31 11,357.53 162,636.84 326,111.26 201,268.26 46,827.42 16.77 38,631.42 23.75

2100201 綜合醫(yī)院 226,401.31 219,095.86 7,305.45 122,754.31 188,802.73 122,502.73 -37,598.58 -16.61 -251.58 -0.20

2100204 職業(yè)病防治醫(yī)院 730.12 730.12 730.12 710.12 710.12 -20.00 -2.74 -20.00 -2.74

2100205 精神病醫(yī)院 1,478.82 1,478.82 1,478.82 1,778.82 1,778.82 300.00 20.29 300.00 20.29

2100206 婦產(chǎn)醫(yī)院 5,649.13 5,149.13 500.00 3,649.13 3,249.13 3,249.13 -2,400.00 -42.48 -400.00 -10.96

2100207 兒童醫(yī)院 3,151.49 1,751.49 1,400.00 1,751.49 1,731.49 1,731.49 -1,420.00 -45.06 -20.00 -1.14

2100208 其他?？漆t(yī)院 29,372.97 27,606.20 1,766.77 19,772.97 81,138.97 22,595.97 51,766.00 176.24 2,823.00 14.28

2100299 其他公立醫(yī)院支出 12,500.00 12,114.69 385.31 12,500.00 48,700.00 48,700.00 36,200.00 289.60 36,200.00 289.60

21004 公共衛(wèi)生 62,556.76 59,726.28 2,830.48 54,656.76 51,064.96 51,064.96 -11,491.80 -18.37 -3,591.80 -6.57

2100401 疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu) 13,357.95 13,357.95 13,357.95 9,961.90 9,961.90 -3,396.05 -25.42 -3,396.05 -25.42

2100404 精神衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 7,900.00 7,900.00 　 　 -7,900.00 -100.00 0.00 0.00

2100407 其他專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 763.81 763.81 763.81 1,623.06 1,623.06 859.25 112.50 859.25 112.50

2100409 重大公共衛(wèi)生專項(xiàng) 8,770.00 8,166.98 603.02 8,770.00 9,220.00 9,220.00 450.00 5.13 450.00 5.13

2100410 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 14,000.00 13,464.83 535.17 14,000.00 14,000.00 14,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2100499 其他公共衛(wèi)生支出 17,765.00 16,072.71 1,692.29 17,765.00 16,260.00 16,260.00 -1,505.00 -8.47 -1,505.00 -8.47

21099 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 33,402.38 33,189.24 213.14 33,402.38 41,393.29 35,393.29 7,990.91 23.92 1,990.91 5.96

2109901 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 33,402.38 33,189.24 213.14 33,402.38 41,393.29 35,393.29 7,990.91 23.92 1,990.91 5.96

221 住房保障支出 162,700.00 161,856.79 843.21 162,700.00 190,950.00 190,950.00 28,250.00 17.36 28,250.00 17.36

22102 住房改革支出 162,700.00 161,856.79 843.21 162,700.00 190,950.00 190,950.00 28,250.00 17.36 28,250.00 17.36

2210201 住房公積金 34,000.00 33,473.79 526.21 34,000.00 42,000.00 42,000.00 8,000.00 23.53 8,000.00 23.53

2210202 提租補(bǔ)貼 3,700.00 3,675.10 24.90 3,700.00 3,950.00 3,950.00 250.00 6.76 250.00 6.76

2210203 購房補(bǔ)貼 125,000.00 124,707.90 292.10 125,000.00 145,000.00 145,000.00 20,000.00 16.00 20,000.00 16.00

合 計(jì) 934,510.58 909,805.08 24,705.50 809,963.58 1,166,582.96 1,035,739.96 232,072.38 24.83 225,776.38 27.87

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