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2012年04月27日14:48 | 中國(guó)發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號(hào)：T|T

三、水利部2012年部門預(yù)算安排情況說明

（一）水利部2012年公共預(yù)算收支總體情況說明

1、2012年公共預(yù)算收入情況說明

水利部2012 年收入總預(yù)算996200.27 萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)24271.72 萬元，占2.44%；財(cái)政撥款收入590303.58萬元，占59.25%；事業(yè)收入283892.07 萬元，占28.50%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入64557.60 萬元，占6.48%；其他收入29669.12 萬元，占2.98%；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額3506.18萬元，占0.35%。

2、2012年公共預(yù)算支出情況說明水利部2012 年支出總預(yù)算996200.27 萬元，其中：基本支出581564.51 萬元，占58.38%；項(xiàng)目支出373789.58 萬元，占37.52%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出40846.18 萬元，占4.10%。

3、2012年政府性基金預(yù)算支出情況說明水利部2012 年政府性基金支出預(yù)算81240.15 萬元，按支出功能劃分：水利工程建設(shè)5000 萬元，主要是中央水利建設(shè)基金安排用于大江大河大湖重點(diǎn)治理工程建設(shè)的支出。水利工程維護(hù)70840.15 萬元，主要是中央水利建設(shè)基金安排用于中央水利工程維修養(yǎng)護(hù)的支出。防洪工程含應(yīng)急度汛5400 萬元，主要是中央水利建設(shè)基金安排用于防汛抗洪及應(yīng)急度汛方面的支出。

（二）水利部2012年公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

2012 年水利部財(cái)政撥款支出預(yù)算590303.58 萬元，比2011 年部門預(yù)算執(zhí)行數(shù)604139.81 萬元減少13836.23 萬元，下降2.29%。其中：

1、一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款），主要用于水利部派出的流域管理機(jī)構(gòu)所屬黃河檔案館、長(zhǎng)江檔案館、淮河檔案館運(yùn)行以及檔案資料征集、整編、管理、保護(hù)等方面的支出。2012 年年初預(yù)算數(shù)為665.57 萬元，比2011 年執(zhí)行數(shù)增加4.23 萬元，增長(zhǎng)0.64%，為正常工資晉檔增加的支出。

2、外交（類），2012 年年初預(yù)算數(shù)為116.80 萬元，比2011 年執(zhí)行數(shù)減少27.20 萬元，下降18.89%。（1）國(guó)際組織（款），主要用于依據(jù)各國(guó)際組織章程，于會(huì)員繳納會(huì)費(fèi)的相關(guān)規(guī)定，向世界水理事會(huì)、國(guó)際灌排委員會(huì)、國(guó)際大壩委員會(huì)、國(guó)際水利學(xué)會(huì)、國(guó)際水資源協(xié)會(huì)等5 個(gè)國(guó)際組織繳納的會(huì)費(fèi)，以及為擴(kuò)大我國(guó)在世界水領(lǐng)域的影響，推動(dòng)水利國(guó)際合作，向有關(guān)國(guó)際組織的捐款支出。2012年年初預(yù)算數(shù)為116.80 萬元，比2011 年執(zhí)行數(shù)增加57.80萬元，增長(zhǎng)97.97%，為繳納的國(guó)際組織會(huì)費(fèi)和向國(guó)際組織捐款支出增加。（2）其他外交支出（款），2012年年初預(yù)算數(shù)為零，比2011 年執(zhí)行數(shù)減少85 萬元，主要是一次性亞洲區(qū)域合作專項(xiàng)資金項(xiàng)目2012 年不再安排。

3、教育（類）普通教育（款），2012 年年初預(yù)算數(shù)為961.51 萬元，比2011 年執(zhí)行數(shù)增加7.51 萬元，增長(zhǎng)0.79%。（1）學(xué)前教育（項(xiàng)），主要用于部分流域管理機(jī)構(gòu)由于歷史原因設(shè)置的幼兒園正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。2012 年年初預(yù)算數(shù)為283.70 萬元，比2011 年執(zhí)行數(shù)增加2.77 萬元，增長(zhǎng)0.99%，為正常工資晉檔增加的支出。（2）初中教育（項(xiàng)），主要用于部分流域管理機(jī)構(gòu)由于歷史原因設(shè)置的學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。2012 年年初預(yù)算數(shù)為677.81 萬元，比2011 年執(zhí)行數(shù)增加4.74 萬元，增長(zhǎng)0.70%，為正常工資晉檔增加的支出。

4、科學(xué)技術(shù)（類），2012 年年初預(yù)算數(shù)為79238.34 萬元，比2011 年執(zhí)行數(shù)增加8438.50 萬元，增長(zhǎng)11.92%。（1）基礎(chǔ)研究（款），主要用于水利部所屬科研單位重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室及相關(guān)設(shè)施支出。2012 年年年初預(yù)算數(shù)為240 萬元，比2011 年執(zhí)行數(shù)減少170 萬元，下降41.46%，為2011 年一次性安排設(shè)備購(gòu)置費(fèi)2012 年未安排。（2）應(yīng)用研究（款），主要用于水利部所屬科研單位維持機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、開展社會(huì)公益專項(xiàng)科研方面的支出。2012 年年初預(yù)算數(shù)為67123.34 萬元，比2011 年執(zhí)行數(shù)增加5933.50萬元，增長(zhǎng)9.70%，為按照國(guó)家有關(guān)政策基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)、研究生培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)和科研機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加的支出。（3）科技條件與服務(wù)（款），主要用于水利部所屬科研單位科研設(shè)備更新改造、改善科研基礎(chǔ)設(shè)施條件發(fā)生的支出。2012 年年初預(yù)算數(shù)為11355 萬元，比2011 年執(zhí)行數(shù)增加2900 萬元，增長(zhǎng)34.30%，為中央級(jí)科學(xué)事業(yè)單位修繕購(gòu)置專項(xiàng)資金增加。（4）科技重大專項(xiàng)（款），主要用于水利部所屬單位科技重大專項(xiàng)發(fā)生的支出。2012 年年初預(yù)算數(shù)為300 萬元，比2011 年執(zhí)行數(shù)減少260 萬元，下降46.43%，為水利業(yè)務(wù)應(yīng)用信息服務(wù)系統(tǒng)項(xiàng)目減少。（5）其他科學(xué)技術(shù)支出（款），主要用于水利部對(duì)水利科研項(xiàng)目組織管理發(fā)生的支出。2012 年年初預(yù)算數(shù)為220 萬元，比2011 年執(zhí)行數(shù)增加35 萬元，增長(zhǎng)18.92%，為科技業(yè)務(wù)管理費(fèi)增加。

5、文化體育與傳媒（類），2012 年年初預(yù)算數(shù)為1873.50萬元，比2011 年執(zhí)行數(shù)減少1092.96 萬元，下降36.84%。（1）新聞出版（款），主要用于水利報(bào)社、出版社等水利公益性宣傳出版方面的支出。2012 年年初預(yù)算數(shù)為1873.50 萬元，比2011 年執(zhí)行數(shù)減少75.96 萬元，下降3.90%，為有關(guān)項(xiàng)目需求2012 年有所調(diào)整。（2）其他文化體育與傳媒支出（款），主要是其他用于文化體育與傳媒方面的支出。2012 年年初預(yù)算數(shù)為零，比2011 年執(zhí)行數(shù)減少1017 萬元，主要是2011 年一次性追加文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金，2012 年不再安排。6、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款），2012 年年初預(yù)算數(shù)為57894.54 萬元，比2011 年執(zhí)行數(shù)增加4190.48 萬元，增長(zhǎng)7.80%。（1）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)），主要用于水利部機(jī)關(guān)及所屬參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位離退休人員支出。2012 年年初預(yù)算數(shù)為4156.40 萬元，比2011 年執(zhí)行數(shù)減少446.94 萬元，下降9.71%，為2011 年按照國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定安排補(bǔ)發(fā)了以前年度離退休人員生活補(bǔ)貼支出，2012 年不再安排。（2）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)），主要用于水利部所屬事業(yè)單位離退休人員支出。2012 年年初預(yù)算數(shù)為53317.83 萬元，比2011 年執(zhí)行數(shù)增加4667.82 萬元，增長(zhǎng)9.59%，為按照國(guó)家有關(guān)政策，事業(yè)單位離退休人員生活補(bǔ)貼增加的支出。（3）離退休人員管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)），主要用于水利部離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)的工作支出。2012 年年初預(yù)算數(shù)為420.31 萬元，比2011 年執(zhí)行數(shù)減少30.40 萬元，下降6.74%，為2011 年按照相關(guān)政策規(guī)定補(bǔ)發(fā)了以前年度離退休管理機(jī)構(gòu)在職人員工資、津貼補(bǔ)貼等支出，2012 年不再安排。

7、農(nóng)林水事務(wù)（類）水利（款），2012 年年初預(yù)算數(shù)為427403.32 萬元，比2011 年執(zhí)行數(shù)減少16007.63 萬元，下降3.61%。（1）行政運(yùn)行（項(xiàng)），主要用于水利部機(jī)關(guān)及所屬流域管理機(jī)構(gòu)、參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員及公用經(jīng)費(fèi)支出。2012 年年初預(yù)算數(shù)為47634.88 萬元，比2011 年執(zhí)行數(shù)減少4075.83 萬元，下降7.88%，為2011 年按照國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定安排補(bǔ)發(fā)了在職人員工資、津貼補(bǔ)貼等支出，2012 年不再安排。（2）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)），主要用于水利部機(jī)關(guān)及參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位行政管理事務(wù)等方面的支出。2012 年年初預(yù)算數(shù)為751 萬元，比2011 年執(zhí)行數(shù)減少1450萬元，下降65.88%，為按照有關(guān)項(xiàng)目整合要求，將事業(yè)單位承擔(dān)的規(guī)程規(guī)范制定修訂、行政許可等項(xiàng)目分別調(diào)整至水利技術(shù)推廣和培訓(xùn)科目、水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理科目，相應(yīng)減少的支出。（3）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)），主要用于為水利部機(jī)關(guān)和各流管理機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提供后勤保障的后勤服務(wù)中心所發(fā)生的支出。2012 年年初預(yù)算數(shù)為11077.52 萬元，比2011 年執(zhí)行數(shù)減少1509.45 萬元，下降11.99%，為按照相關(guān)項(xiàng)目整合要求，將部分設(shè)施設(shè)備運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目調(diào)整至其他水利支出科目減少的支出。（4）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)），主要用于水利部機(jī)關(guān)及所屬流域管理機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位開展水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理、行政許可，以及對(duì)全國(guó)重點(diǎn)水利工程開展質(zhì)量監(jiān)督、稽查，對(duì)農(nóng)22村飲水安全、病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固、中小河流治理等財(cái)政專項(xiàng)進(jìn)行管理，開展監(jiān)督、檢查等方面的支出。2012 年年初預(yù)算數(shù)為18826.60 萬元，比2011 年執(zhí)行數(shù)增加3483.58 萬元，增長(zhǎng)22.70%，為新增生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案技術(shù)審查、全國(guó)山洪災(zāi)害防治縣級(jí)非工程措施建設(shè)項(xiàng)目管理和水利行業(yè)管理等項(xiàng)目增加的支出。（5）水利工程建設(shè)（項(xiàng)），主要用于水利部所屬流域理機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位直接管理的堤防、河道、水庫(kù)、水利樞紐、涵閘、蓄滯洪區(qū)等水利工程建設(shè)、治理，以及附屬設(shè)備、設(shè)施更新改造等方面的支出。2012 年年初預(yù)算數(shù)為16905 萬元，比2011 年執(zhí)行數(shù)增加6456 萬元，增長(zhǎng)61.79%，為黃河、河等流域涵閘、堤防除險(xiǎn)加固工程增加的基本建設(shè)支出。（6）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)），主要用于水利部所屬流域管理機(jī)構(gòu)直接管理的水利工程管理單位的人員和公用經(jīng)費(fèi)支出。2012 年年初預(yù)算數(shù)為23276.86 萬元，比2011 年執(zhí)行數(shù)增加383.84 萬元，增長(zhǎng)1.68%，為水利工程管理單位正常增人增支增加的支出。（7）水利前期工作（項(xiàng)），主要用于水利部所屬流域管理機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位編制水利規(guī)劃、項(xiàng)目建議書，開展可行性研究，從事勘測(cè)、設(shè)計(jì)、建設(shè)準(zhǔn)備資料整編等基礎(chǔ)性前期工作的支出。2012 年年初預(yù)算數(shù)為35200 萬元，比2011 年執(zhí)行數(shù)減少3300 萬元，下降8.57%，為國(guó)家發(fā)展改革委按照本建設(shè)程序和項(xiàng)目進(jìn)展情況安排的2012 年基本建設(shè)支出年初預(yù)算減少。（8）水利執(zhí)法監(jiān)督（項(xiàng)），主要用于水利部所屬流域管理機(jī)構(gòu)開展水利執(zhí)法監(jiān)督、河道管理監(jiān)督等支出。2012 年年初預(yù)算數(shù)為8333 萬元，比2011 年執(zhí)行數(shù)增加800.27 萬元，增長(zhǎng)10.62%，為各流域管理機(jī)構(gòu)水政執(zhí)法監(jiān)督能力建設(shè)增加的基本建設(shè)支出。（9）水土保持（項(xiàng)），主要用于水利部所屬流域管理機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位開展水土保持監(jiān)測(cè)和各項(xiàng)管理保護(hù)工作等支出。2012 年年初預(yù)算數(shù)為6791.73 萬元，比2011 年執(zhí)行數(shù)減少314.67 萬元，下降4.43%，為世行貸款水土保持項(xiàng)目2012 年年初預(yù)算尚未下達(dá)而減少的基本建設(shè)支出。（10） 水資源管理與保護(hù)（項(xiàng)），主要用于水利部所屬流域管理機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位進(jìn)行水資源規(guī)劃編制與調(diào)查評(píng)價(jià)、水資源調(diào)度、水功能區(qū)監(jiān)督管理、節(jié)水型社會(huì)建設(shè)、地下水資源管理等方面的支出。2012 年年初預(yù)算數(shù)為21405.33 萬元，比2011 年執(zhí)行數(shù)增加1369.78 萬元，增長(zhǎng)6.84%，為漳河上游水資源管理等項(xiàng)目建設(shè)增加的基本建設(shè)支出，以及全國(guó)重點(diǎn)濕地水環(huán)境保護(hù)等項(xiàng)目支出增加。（11）水質(zhì)監(jiān)測(cè)（項(xiàng)），主要用于水利部所屬流域管理機(jī)構(gòu)水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，進(jìn)行水樣品采集、保存、運(yùn)輸、測(cè)試、化驗(yàn)、分析，資料整編、發(fā)布水質(zhì)公報(bào)等方面24的支出。2012 年年初預(yù)算數(shù)為13709.45 萬元，比2011 年執(zhí)行數(shù)增加1166.05 萬元，增長(zhǎng)9.30%，為建成并投入使用一批自動(dòng)水質(zhì)監(jiān)測(cè)站運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和水質(zhì)監(jiān)測(cè)覆蓋的省界斷面、水生態(tài)系統(tǒng)監(jiān)測(cè)斷面數(shù)和監(jiān)測(cè)頻次增加的支出。（12）水文測(cè)報(bào)（項(xiàng)），主要用于水利部所屬流域管理機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位進(jìn)行水文設(shè)施建設(shè)與運(yùn)行維護(hù)，水文測(cè)報(bào)、測(cè)驗(yàn)，水文情報(bào)預(yù)報(bào)，河道監(jiān)測(cè)，水量調(diào)度監(jiān)測(cè)，水文資料整編等方面的支出。2012 年年初預(yù)算數(shù)為58921.30 萬元，比2011 年執(zhí)行數(shù)增加10068.02 萬元，增長(zhǎng)20.61%，為部分流域管理機(jī)構(gòu)水情會(huì)商系統(tǒng)改造、省界及重要斷面水文測(cè)站工程建設(shè)、中小河流水文監(jiān)測(cè)系統(tǒng)建設(shè)等增加的基本建設(shè)支出，以及水文事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加。（13）防汛（項(xiàng)），主要用于水利部機(jī)關(guān)及所屬流域管理機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位開展防汛組織，防汛物資購(gòu)置管護(hù)，防汛設(shè)施設(shè)備運(yùn)行維護(hù)、水毀修復(fù)，以及水利設(shè)施災(zāi)后重建等方面的支出。2012 年年初預(yù)算數(shù)為14744 萬元，比2011 年執(zhí)行數(shù)減少24929.04 萬元，下降62.84%，為2011 年年中根據(jù)國(guó)家防總的決策部署，一次性安排中央級(jí)防汛物資和搶險(xiǎn)設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)，以及中央直屬水利工程特大防汛補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等。（14）抗旱（項(xiàng)），主要用于水利部所屬流域管理機(jī)構(gòu)開展抗旱預(yù)案編制修訂，抗旱業(yè)務(wù)組織管理等方面的支出。2012 年年初預(yù)算數(shù)為430 萬元，比2011 年執(zhí)行數(shù)減少1997025萬元，下降97.89%，為2011 年年中根據(jù)國(guó)家防總的決策部署，一次性安排中央級(jí)抗旱物資購(gòu)置經(jīng)費(fèi)。（15）水利技術(shù)推廣和培訓(xùn)（項(xiàng)），主要用于水利部所屬流域管理機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位開展水利技術(shù)的引進(jìn)、推廣、應(yīng)用，規(guī)程規(guī)范制定修訂，以及人員培訓(xùn)等方面的支出。2012年年初預(yù)算數(shù)為14623.44 萬元，比2011 年執(zhí)行數(shù)增加2188.86 萬元，增長(zhǎng)17.60%，為按照有關(guān)項(xiàng)目整合要求，將原在一般行政管理事務(wù)等科目反映的規(guī)程規(guī)范制定修訂等項(xiàng)目調(diào)整至該科目反映，增加的支出。（16）水資源費(fèi)安排的支出（項(xiàng)），主要用于水利部屬流域管理機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位開展用水總量控制管理、用水效率控制管理、水功能區(qū)限制納污管理，以及國(guó)家水資源監(jiān)控能力建設(shè)等方面的支出。2012 年年初預(yù)算數(shù)為40137.20 萬元，比2011 年執(zhí)行數(shù)增加13443.20 萬元，增長(zhǎng)50.36%，為實(shí)行最嚴(yán)格的水資源管理制度，增加國(guó)家水資源監(jiān)控能力設(shè)項(xiàng)目支出。（17）信息管理（項(xiàng)），主要用于水利部機(jī)關(guān)及所屬流域管理機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位國(guó)家防汛指揮系統(tǒng)、異地會(huì)商系統(tǒng)、電子政務(wù)系統(tǒng)等建設(shè)與運(yùn)行維護(hù)，以及信息數(shù)據(jù)的收集、整理、分析、管理等方面的支出。2012 年年初預(yù)算數(shù)為17946.47萬元，比2011 年執(zhí)行數(shù)增加847.43 萬元，增長(zhǎng)4.96%，為系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目增加的支出（18）其他水利支出（項(xiàng)），主要用于水利部所屬流域管理機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)發(fā)生的支出，如第一次全國(guó)水利普查等支出等。2012 年年初預(yù)算數(shù)為76689.54 萬元，比2011 年執(zhí)行數(shù)減少665.67 萬元，下降0.86%，為按照第一次水利普查工作安排，2012 年普查項(xiàng)目減少。

8、住房保障支

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