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2012年04月27日15:01 | 中國(guó)發(fā)展門(mén)戶網(wǎng) www.chinagate.cn | 給編輯寫(xiě)信 字號(hào)：T|T

第三部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格有關(guān)說(shuō)明

一、《收支預(yù)算總表》（表1）

反映文化部及所屬預(yù)算單位收入來(lái)源及支出功能分類(lèi)科目的總體情況。

文化部2012年公共預(yù)算收入總計(jì)468316.46萬(wàn)元，包括本年收入合計(jì)、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和上年結(jié)轉(zhuǎn)；公共預(yù)算支出總計(jì)468316.46萬(wàn)元，包括本年支出合計(jì)和結(jié)轉(zhuǎn)下年，其中本年支出合計(jì)包括按支出功能分類(lèi)的類(lèi)級(jí)科目依次列示的支出。

二、《公共預(yù)算收入表》（表2）

該表按支出功能分類(lèi)科目列示，細(xì)分至款級(jí)科目，反映文化部及所屬預(yù)算單位2012年分項(xiàng)收入情況。

文化部2012 年公共預(yù)算收入468316.46 萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)25469.33萬(wàn)元，占5.44%；財(cái)政撥款收入365820.85萬(wàn)元，占78.11%；事業(yè)收入54243.82萬(wàn)元，占11.58%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入4975萬(wàn)元，占1.06%；下級(jí)單位上繳收入2000萬(wàn)元，占0.43%；其他收入14139.10萬(wàn)元，占3.02%；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額1668.36萬(wàn)元，占0.36%。

該表按支出功能分類(lèi)科目列示，細(xì)分至款級(jí)科目，反映文化部及所屬預(yù)算單位2012年分項(xiàng)支出情況。

文化部2012 年公共預(yù)算支出466726.16萬(wàn)元，其中：基本支出185889.33萬(wàn)元，占39.83%；項(xiàng)目支出277191.83萬(wàn)元，占59.39%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出3645萬(wàn)元，占0.78%。

四、《公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表》（表4）

該表按照支出功能分類(lèi)科目列示，細(xì)分至款級(jí)科目，反映化部及所屬預(yù)算單位2012年部門(mén)預(yù)算中財(cái)政撥款支出的總體情況。

2012年文化部財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)365764.85萬(wàn)元，比2011 年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少2011.58萬(wàn)元。撥款用于以下方面：外交（類(lèi)）支出占11.24%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出占6.05%；文化體育與傳媒（類(lèi)）支出占78.35%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出占1.34%；住房保障支出（類(lèi)）3.02%。具體如下：

一）外交（類(lèi)）2012年財(cái)政撥款預(yù)算為41106.73萬(wàn)元，比2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加23680萬(wàn)元，增幅135.88%。主要原因是2012年增加安排了30000萬(wàn)元海外中國(guó)文化中心建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

二）科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）2012年財(cái)政撥款預(yù)算為22130.84萬(wàn)元，比2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加6186.5萬(wàn)元，增幅38.8%。主要原因是2012年科學(xué)事業(yè)單位的基本支出經(jīng)費(fèi)和中國(guó)藝術(shù)研究院部分項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)有所增加。

（三）文化體育與傳媒（類(lèi)）2012年財(cái)政撥款預(yù)算為286634.24萬(wàn)元，比2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少32832.43萬(wàn)元，減幅10.28%?？紤]到此類(lèi)支出占文化部財(cái)政撥款支出比重較大，構(gòu)成較為復(fù)雜，因此分解到款級(jí)科目進(jìn)行對(duì)比分析，具體說(shuō)明如下：

1.文化（款）2012年財(cái)政撥款預(yù)算為196563.29萬(wàn)元，比2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加12528.36萬(wàn)元，增幅6.81%。主要原因是按照相關(guān)政策規(guī)定增加了在職人員和離退休人員工資、津補(bǔ)貼等人員支出，增加安排了文化部動(dòng)漫類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和國(guó)家圖書(shū)館數(shù)字圖書(shū)館推廣工程經(jīng)費(fèi)等。

2.文物（款）2012年財(cái)政撥款預(yù)算為89342.48萬(wàn)元，比2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少36928.13萬(wàn)元，減幅29.25%。主要原因是2012年國(guó)家發(fā)改委按基本建設(shè)程序和項(xiàng)目進(jìn)展情況，安排的基建支出年初預(yù)算減少（2011年國(guó)家發(fā)改委安排國(guó)家博物館基建支出31592萬(wàn)元，2012年暫未安排）。

3. 新聞出版（款）2012年財(cái)政撥款預(yù)算為728.47萬(wàn)元，比2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少872.66萬(wàn)元，減幅54.5%。主要原因是2011年國(guó)家發(fā)改委安排中國(guó)文化傳媒集團(tuán)基建撥款1393萬(wàn)元，而2012年安排530萬(wàn)元。

4. 其他文化體育與傳媒（款）2012年沒(méi)有財(cái)政撥款預(yù)算，比2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少7560萬(wàn)元。主要原因是在2011年預(yù)算執(zhí)行中，追加安排文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金7560萬(wàn)元，而2012年初預(yù)算中暫未安排文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）2012年財(cái)政撥款預(yù)算為4899.04萬(wàn)元，比2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少795.65萬(wàn)元，減幅13.97%，主要原因是2011年按照國(guó)家有關(guān)政策，補(bǔ)發(fā)了以前年度離退休人員生活補(bǔ)貼支出，2012年不再安排。具體情況如下：

1. 歸口管理的行政單位離退休2012 年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為4372.22萬(wàn)元，比2011 年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少754.3萬(wàn)元，減幅14.71%。主要原因同上。

2. 事業(yè)單位離退休2012年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為92萬(wàn)元，與2011年持平。

3. 離退休人員管理機(jī)構(gòu)2012 年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為434.82萬(wàn)元，比2011 年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少41.35萬(wàn)元。

（五）住房保障支出（類(lèi)）2012年財(cái)政撥款預(yù)算為11050萬(wàn)元，比2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加1750萬(wàn)元，增幅18.82%。主要原因是由于執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)一的規(guī)范津補(bǔ)貼政策，住房公積金的計(jì)算基數(shù)相應(yīng)提高，同時(shí)2012年符合國(guó)家房改政策規(guī)定應(yīng)發(fā)放購(gòu)房補(bǔ)貼的職工人數(shù)增加。具體情況如下：

1. 住房公積金2012 年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為4500萬(wàn)元，比2011 年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加200 萬(wàn)元。主要原因是執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)一的規(guī)范津貼補(bǔ)貼政策，住房公積金的計(jì)算基數(shù)相應(yīng)提高，財(cái)政撥款預(yù)算相應(yīng)增加。

2. 提租補(bǔ)貼2012 年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為1350萬(wàn)元，比2011 年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加150萬(wàn)元。

3. 購(gòu)房補(bǔ)貼2012 年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為5200萬(wàn)元，比2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加1400萬(wàn)元，增幅36.84%。主要原因是2012年符合國(guó)家房改政策規(guī)定應(yīng)發(fā)放購(gòu)房補(bǔ)貼的職工人數(shù)增加，財(cái)政撥款預(yù)算相應(yīng)增加。

五、《政府性基金預(yù)算支出表》（表5）

文化部2012年部門(mén)預(yù)算暫未涉及政府性基金預(yù)算支出，因此本表為空表。

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