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2012年05月11日11:00 | 中國(guó)發(fā)展門(mén)戶(hù)網(wǎng) www.chinagate.cn | 給編輯寫(xiě)信 字號(hào)：T|T

第三部分 衛(wèi)生部2012年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

一、關(guān)于衛(wèi)生部2012年公共預(yù)算收支情況的總體說(shuō)明

衛(wèi)生部2012 年收支總預(yù)算8019536.97萬(wàn)元，比2011 年增加1331725.63萬(wàn)元，主要原因是：一是中央財(cái)政大幅加大教育單位支持力度，教育類(lèi)預(yù)算增加23616.46萬(wàn)元；二是根據(jù)科技重大專(zhuān)項(xiàng)和衛(wèi)生行業(yè)科研等研究工作需要，科研類(lèi)預(yù)算增加172639.78萬(wàn)元；三是因?yàn)橹醒胴?cái)政繼續(xù)加大對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生的投入和醫(yī)療服務(wù)量的增加，醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi)預(yù)算增加1098936.76萬(wàn)元；四是因人員增加和計(jì)算基數(shù)提高，住房改革支出類(lèi)預(yù)算增加42129.64萬(wàn)元。

二、關(guān)于衛(wèi)生部2012年公共預(yù)算收入情況說(shuō)明

衛(wèi)生部2012 年公共預(yù)算收入8019536.97萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)25053.43萬(wàn)元，占0.31%；財(cái)政撥款收入1166582.96萬(wàn)元，占14.55%；上級(jí)補(bǔ)助收入1203萬(wàn)元，占0.02%；事業(yè)收入6676846.46萬(wàn)元，占83.26%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入13728.2萬(wàn)元，占0.17%；下級(jí)單位上繳收入2345.44萬(wàn)元，占0.03%；其他收入133777.48萬(wàn)元，占1.67%。

三、關(guān)于衛(wèi)生部2012年公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

衛(wèi)生部2012 年公共預(yù)算支出7966112.4萬(wàn)元，其中：基本支出7024913.63萬(wàn)元，占88.18%；項(xiàng)目支出911609.67萬(wàn)元，占11.44%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出29589.1萬(wàn)元，占0.37%。

四、關(guān)于衛(wèi)生部2012年公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款預(yù)算規(guī)模變化情況。衛(wèi)生部2012 年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1166582.96萬(wàn)元，占2012 年收入總計(jì)的14.55%。2012 年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)比2011 年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加232072.38萬(wàn)元,主要原因：一是中央財(cái)政大幅加大對(duì)教育單位投入力度，教育類(lèi)經(jīng)費(fèi)增加11648.88萬(wàn)元；二是根據(jù)科技重大專(zhuān)項(xiàng)和衛(wèi)生行業(yè)科研等研究工作需要，科研類(lèi)經(jīng)費(fèi)增加153792.43萬(wàn)元；三是中央財(cái)政繼續(xù)加大對(duì)公立醫(yī)院支持力度，醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi)經(jīng)費(fèi)增加44488.03萬(wàn)元；四是因人員增加和計(jì)算基數(shù)提高，住房改革支出類(lèi)經(jīng)費(fèi)增加28250萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情況。2012 年部門(mén)預(yù)算中，財(cái)政撥款用于以下方面：外交類(lèi)支出占5.04%；教育類(lèi)支出占2.76%；科學(xué)技術(shù)類(lèi)支出占31.79%；社會(huì)保障和就業(yè)類(lèi)支出占5.97%；醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi)支出占38.07%；住房保障類(lèi)支出占16.37%。

（三）財(cái)政撥款預(yù)算具體使用安排情況。2012 年財(cái)政撥款預(yù)算1166582.96萬(wàn)元，具體安排情況如下：

1.外交（類(lèi)）對(duì)外援助（款）2012 年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為45000萬(wàn)元， 比2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加7664.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.53%，主要原因：一是按照加大結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金消化力度的要求，2011年部分開(kāi)支所需資金主要是通過(guò)動(dòng)用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金安排的，2012年可用的財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金大幅減少，財(cái)政撥款預(yù)算相應(yīng)增加；二是因受援國(guó)原因?qū)е虏糠衷忉t(yī)療隊(duì)未派出或撤回，2011年相應(yīng)調(diào)減預(yù)算。

2.外交（類(lèi)）國(guó)際組織（款）2012 年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為13550.76 萬(wàn)元，比2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加590.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.56%，主要原因是：根據(jù)與世界衛(wèi)生組織等有關(guān)國(guó)際組織協(xié)定，相應(yīng)增加捐贈(zèng)支出。

3.外交（類(lèi)）對(duì)外合作與交流（款）2012 年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為150萬(wàn)元，與2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)持平。

4.外交（類(lèi)）其他外交支出（款）2012 年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為110萬(wàn)元，比2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加20萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.22%。

5.教育（類(lèi)）普通教育（款）2012 年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為32249.08萬(wàn)元，比2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加11648.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)56.55%，主要原因是：一是中央財(cái)政提高醫(yī)學(xué)院?；局С鲅a(bǔ)助水平；二是增加安排醫(yī)學(xué)院?；A(chǔ)設(shè)施修繕專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）基礎(chǔ)研究（款）2012 年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為3200萬(wàn)元，比2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少462萬(wàn)元，減少12.62%，主要原因是：2011年預(yù)算中安排國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)，2012年年初預(yù)算尚未安排。

7.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）應(yīng)用研究（款）2012 年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為68706.04萬(wàn)元，比2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加14181.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.01%，主要原因是：增加對(duì)衛(wèi)生行業(yè)科研等研究項(xiàng)目的支持力度。

8.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）科技條件與服務(wù)（款）2012 年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為18395萬(wàn)元，比2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少5865萬(wàn)元，減少24.18%，主要原因是：2011年預(yù)算執(zhí)行中追加安排國(guó)家科技平臺(tái)相關(guān)經(jīng)費(fèi)，2012年年初預(yù)算尚未安排。

9.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）科技重大專(zhuān)項(xiàng)（款）2012 年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為280201.18萬(wàn)元，比2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加145938.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)108.7%，主要原因是：根據(jù)研究工作需要，中央財(cái)政加大對(duì)衛(wèi)生部牽頭組織實(shí)施的兩個(gè)科技重大專(zhuān)項(xiàng)支持力度。

10.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）2012 年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為338萬(wàn)元，與2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)持平。

11.文化體育與傳媒（類(lèi)）其他文化體育與傳媒支出（款）2012 年無(wú)財(cái)政撥款預(yù)算，2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)1048萬(wàn)元為中央財(cái)政安排的文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金。

12.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）2012 年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為69659.78萬(wàn)元，比2011 年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少13333.94萬(wàn)元，減少16.07%，主要原因是：2011年按照國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定安排補(bǔ)發(fā)了以前年度離退休人員生活補(bǔ)貼支出，2012 年不再安排。

13.醫(yī)療衛(wèi)生（類(lèi)）醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)（款）2012 年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為25503.61萬(wàn)元，比2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少1161.5萬(wàn)元，減少4.77%，主要原因是：2011年安排一次性修繕項(xiàng)目，2012年不再安排。

14.醫(yī)療衛(wèi)生（類(lèi)）公立醫(yī)院（款）2012 年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為326111.26萬(wàn)元，比2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加46827.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.77%，主要原因是：按照醫(yī)改投入政策，中央財(cái)政加大對(duì)公立醫(yī)院臨床重點(diǎn)專(zhuān)科建設(shè)的支持力度。

15.醫(yī)療衛(wèi)生（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）2012 年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為51064.96萬(wàn)元，比2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少11491.8萬(wàn)元，減少18.37%，主要原因是：一是疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)離退休經(jīng)費(fèi)實(shí)行歸口管理，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算調(diào)整到“社會(huì)保障與就業(yè)”科目反映；二是2011年安排一次性基建和設(shè)備購(gòu)置等項(xiàng)目（如精神衛(wèi)生機(jī)構(gòu)建設(shè)），2012年不再安排。

16.醫(yī)療衛(wèi)生（類(lèi)）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）2012 年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為41393.29萬(wàn)元，比2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加7990.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.92%，主要原因是：2012年安排動(dòng)物實(shí)驗(yàn)中心基建項(xiàng)目，2011 年無(wú)此支出。

17.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）2012 年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為190950萬(wàn)元，比2011 年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加28250萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.36%，主要原因是：由于執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)一的規(guī)范津貼補(bǔ)貼政策，住房公積金的計(jì)算基數(shù)相應(yīng)提高，以及2012 年符合國(guó)家房改政策規(guī)定應(yīng)發(fā)放購(gòu)房補(bǔ)貼的職工人數(shù)增加，財(cái)政撥款預(yù)算相應(yīng)增加。

第四部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如衛(wèi)生部44所部屬（管）醫(yī)院開(kāi)展醫(yī)療服務(wù)活動(dòng)、按照國(guó)家規(guī)定收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如轉(zhuǎn)制科研院所從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入等。

（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。如從地方政府獲得的補(bǔ)助和從其他部門(mén)獲得的橫向科研經(jīng)費(fèi)等。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）外交（類(lèi)）對(duì)外援助（款）：指衛(wèi)生部以我國(guó)政府名義向受援國(guó)派駐援外醫(yī)療隊(duì)相關(guān)支出。

（八）外交（類(lèi)）國(guó)際組織（款）：指衛(wèi)生部以我國(guó)政府或衛(wèi)生部名義參加國(guó)際組織，向國(guó)際組織的認(rèn)捐支出以及按國(guó)際組織章程或協(xié)定規(guī)定繳納的會(huì)費(fèi)。

（九）外交（類(lèi)）對(duì)外合作與交流（款）：指衛(wèi)生部以我國(guó)政府或衛(wèi)生部名義參加多邊和雙邊對(duì)外衛(wèi)生交流活動(dòng)的支出

（十）外交（類(lèi)）其他外交支出（款）：指衛(wèi)生部承擔(dān)的亞洲區(qū)域合作項(xiàng)目等支出。

（十一）教育（類(lèi)）普通教育（款）：指衛(wèi)生部所屬科研教育類(lèi)事業(yè)單位用于開(kāi)展全日制普通教育的支出。

（十二）科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）基礎(chǔ)研究（款）：指衛(wèi)生部所屬單位開(kāi)展基礎(chǔ)研究方面的支出。

（十三）科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）應(yīng)用研究（款）：指衛(wèi)生部所屬科研單位基本運(yùn)行及開(kāi)展應(yīng)用研究方面的支出。

（十四）科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）科技條件與服務(wù)（款）：指衛(wèi)生部所屬科研單位改善科研基礎(chǔ)條件等方面的支出。

（十五）科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）科技重大專(zhuān)項(xiàng)（款）：指衛(wèi)生部牽頭組織實(shí)施的“重大新藥創(chuàng)制”和“艾滋病和病毒性肝炎等重大傳染病防治”兩個(gè)科技重大專(zhuān)項(xiàng)研究工作支出。

（十六）科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）：指衛(wèi)生部開(kāi)展科研項(xiàng)目管理等支出。

（十七）文化體育與傳媒（類(lèi)）其他文化體育與傳媒支出（款）：指衛(wèi)生部所屬文化出版類(lèi)事業(yè)單位的支出。

（十八）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）：指衛(wèi)生部用于機(jī)關(guān)和所屬單位離退休人員的經(jīng)費(fèi)以及為離退休人員提供管理服務(wù)工作的離退休干部局的支出。

（十九）醫(yī)療衛(wèi)生（類(lèi)）醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)（款）：指衛(wèi)生部用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展醫(yī)療衛(wèi)生管理活動(dòng)的支出。

（二十）醫(yī)療衛(wèi)生（類(lèi)）公立醫(yī)院（款）：指衛(wèi)生部所屬醫(yī)院開(kāi)展醫(yī)療業(yè)務(wù)活動(dòng)等方面支出。

（二十一）醫(yī)療衛(wèi)生（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）：指衛(wèi)生部所屬公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基本運(yùn)行、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)和其他單位用于公共衛(wèi)生方面的支出。

（二十二）醫(yī)療衛(wèi)生（類(lèi)）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）：指衛(wèi)生部所屬其他事業(yè)單位基本運(yùn)行和開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的支出。

（二十三）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）：指衛(wèi)生部機(jī)關(guān)及所屬單位按照國(guó)家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

（二十四）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二十五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二十六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（二十七）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（二十八）對(duì)下級(jí)單位補(bǔ)助支出：指對(duì)所屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。（實(shí)習(xí)生 蔣若靜）

    

 

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