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2012年06月01日10:57 | 中國發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號：T|T

 

 

四、 國家旅游局2012年部門預(yù)算情況說明

（一） 關(guān)于國家旅游局2012年公共預(yù)算收支情況的總體說明

國家旅游局2012年收支總預(yù)算26508.42萬元，比2011年增加735.51萬元，主要原因：一是旅游發(fā)展基金科目進(jìn)行改革，將原有的“旅游事業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費”、“行業(yè)規(guī)劃”兩個科目調(diào)至公共預(yù)算，財政撥款預(yù)算相應(yīng)增加1500萬元（同時減少發(fā)展基金預(yù)算）；二是2011年舉辦了在華國際會議“亞太旅游協(xié)會成立60周年慶典暨年會”，2012年不再安排，財政撥款預(yù)算相應(yīng)減少500萬元；三是基建項目增加300萬元；四是所屬事業(yè)單位根據(jù)業(yè)務(wù)開展情況預(yù)估的事業(yè)收入、其他收入等增加541萬元；五是預(yù)計動用以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年繼續(xù)使用的資金減少1264萬元。

（二） 關(guān)于國家旅游局2012年公共預(yù)算收入情況的說明

國家旅游局2012年公共預(yù)算收入26508.42萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)2922.15萬元，占11.02%；財政撥款收入20977.82萬元，占79.14%；事業(yè)收入1573.3萬元，占5.94%；事業(yè)單位經(jīng)營收入25.6萬元，占0.10%；其他收入992.5萬元，占3.74%；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額17.05萬元，占0.06%。

（三） 關(guān)于國家旅游局2012年公共預(yù)算支出情況說明

國家旅游局2012年公共預(yù)算支出26508.42萬元，其中：基本支出11721.59萬元，占44.22%；項目支出14664.83萬元，占55.32%；事業(yè)單位經(jīng)營支出9萬元，占0.03%；對下級單位補(bǔ)助支出113萬元，占0.43%。

（四） 關(guān)于國家旅游局2012年公共預(yù)算財政撥款情況說明

1. 財政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情況

2012年部門預(yù)算中，財政撥款用于以下方面：外交（類）支出占1.97%；社會保障和就業(yè)（類）支出占5.92%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）支出占90.45%；住房保障支出（類）支出占1.66%。

2. 財政撥款預(yù)算具體使用安排情況

國家旅游局2012年財政撥款預(yù)算數(shù)20977.82萬元，比2011年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加1283.69萬元。具體情況如下：

（1） 外交（類）國際組織（款）2012年財政撥款預(yù)算數(shù)為414萬元，比2011年財政撥款執(zhí)行數(shù)減少4萬元，減少1%。主要原因：根據(jù)外匯匯率變化情況調(diào)減預(yù)算。

（2） 外交（類）對外合作與交流（款）2012年未安排財政撥款，比2011年財政撥款執(zhí)行數(shù)減少500萬元，減少100%。主要原因：2011年舉辦了在華國際會議“亞太旅游協(xié)會成立60周年慶典暨年會”，2012年不再安排。

（3） 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）2012年財政撥款預(yù)算數(shù)為1242.5萬元，比2011年財政撥款執(zhí)行數(shù)減少212.42萬元，減少14.6%。主要原因：2011年按照國家有關(guān)政策規(guī)定補(bǔ)發(fā)了以前年度離退休人員生活補(bǔ)貼支出，2012年不再安排。

①歸口管理的行政單位離退休（項）2012年財政撥款預(yù)算數(shù)為1102.06萬元，比2011年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加570.06萬元，增長107.2%。主要原因：財政調(diào)整預(yù)算科目，將上年列在“未歸口管理的行政單位離退休”科目的離退休人員生活補(bǔ)貼支出調(diào)整列入本科目。

②離退休人員管理機(jī)構(gòu)（項）2012年財政撥款預(yù)算數(shù)為140.44萬元，比2011年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加46.44萬元，增長49.4%。主要原因同上。

③未歸口管理的行政單位離退休（項）2012年未安排財政撥款，比2011年財政撥款執(zhí)行數(shù)減少828.92萬元，減少100%。主要原因：一是財政調(diào)整預(yù)算科目，將上年列在本科目的離退休人員生活補(bǔ)貼支出調(diào)整列入“歸口管理的行政單位離退休”科目和“離退休人員管理機(jī)構(gòu)”科目；二是2011年按照國家有關(guān)政策規(guī)定補(bǔ)發(fā)了以前年度離退休人員生活補(bǔ)貼支出，2012年不再安排。

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