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2013年04月19日15:59 | 中國發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號：T|T

國務(wù)院南水北調(diào)辦2013年部門預(yù)算

目 錄

第一部分 國務(wù)院南水北調(diào)辦概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 國務(wù)院南水北調(diào)辦2013年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算表

三、支出預(yù)算表

四、財政撥款支出預(yù)算表

五、政府性基金預(yù)算收支表

第三部分 國務(wù)院南水北調(diào)辦2013年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 國務(wù)院南水北調(diào)辦概況

一、主要職能

（一）研究提出南水北調(diào)工程建設(shè)的有關(guān)政策和管理辦法，起草有關(guān)法規(guī)草案；負責(zé)國務(wù)院南水北調(diào)工程建設(shè)委員會全體會議以及辦公會議的準備工作，督促、檢查會議決定事項的落實；就南水北調(diào)工程建設(shè)中的重大問題與有關(guān)省、自治區(qū)、直轄市人民政府和中央有關(guān)部門進行協(xié)調(diào)；協(xié)調(diào)落實南水北調(diào)工程建設(shè)的有關(guān)重大措施。

（二）負責(zé)監(jiān)督控制南水北調(diào)工程投資總量，監(jiān)督工程建設(shè)項目投資執(zhí)行情況；參與南水北調(diào)工程規(guī)劃、立項和可行性研究以及初步設(shè)計等前期工作；匯總南水北調(diào)工程年度開工項目及投資規(guī)模并提出建議；負責(zé)組織并指導(dǎo)南水北調(diào)工程項目建設(shè)年度投資計劃的實施和監(jiān)督管理；負責(zé)計劃、資金和工程建設(shè)進度的相互協(xié)調(diào)、綜合平衡；審查并提出工程預(yù)備費項目和中央投資結(jié)余使用計劃的建議；提出因政策調(diào)整及不可預(yù)見因素增加的工程投資建議；審查年度投資價格指數(shù)和價差。

（三）負責(zé)協(xié)調(diào)、落實和監(jiān)督南水北調(diào)工程建設(shè)資金的籌措、管理和使用；參與研究并參與協(xié)調(diào)中央有關(guān)部門和地方提出的南水北調(diào)工程基金方案；參與研究南水北調(diào)工程供水水價方案。

（四）負責(zé)南水北調(diào)工程建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督管理；組織協(xié)調(diào)南水北調(diào)工程建設(shè)中的重大技術(shù)問題。

（五）參與協(xié)調(diào)南水北調(diào)工程項目區(qū)環(huán)境保護和生態(tài)建設(shè)工作。

（六）組織制定南水北調(diào)工程移民遷建的管理辦法；指導(dǎo)南水北調(diào)工程移民安置工作，監(jiān)督移民安置規(guī)劃的實施；參與指導(dǎo)、監(jiān)督工程影響區(qū)文物保護工作。

（七）負責(zé)南水北調(diào)工程（樞紐和干線工程、治污工程及移民工程）的監(jiān)督檢查和經(jīng)常性稽察工作；具體承辦南水北調(diào)工程階段性驗收工作。

（八）負責(zé)南水北調(diào)工程建設(shè)的信息收集、整理、發(fā)布及宣傳、信訪工作；負責(zé)南水北調(diào)工程建設(shè)中與外國政府機構(gòu)、組織及國際組織間的合作與交流。

（九）承辦國務(wù)院和國務(wù)院南水北調(diào)工程建設(shè)委員會交辦的其他事項。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

（一）預(yù)算單位構(gòu)成。國務(wù)院南水北調(diào)部門預(yù)算包括：辦本級預(yù)算、直屬事業(yè)單位預(yù)算。

納入國務(wù)院南水北調(diào)辦部門預(yù)算范圍的單位詳細情況見下表：

序號	單  位  名  稱
1	國務(wù)院南水北調(diào)工程建設(shè)委員會辦公室本級
2	國務(wù)院南水北調(diào)工程建設(shè)委員會辦公室政策及技術(shù)研究中心
3	南水北調(diào)工程建設(shè)監(jiān)管中心
4	南水北調(diào)工程設(shè)計管理中心

（二）預(yù)算資金構(gòu)成。國務(wù)院南水北調(diào)辦部門預(yù)算包括：行政和事業(yè)單位全部收入和支出、南水北調(diào)工程建設(shè)政府性基金收支。

第二部分 國務(wù)院南水北調(diào)辦2013年部門預(yù)算表

點擊下載《國務(wù)院南水北調(diào)辦2013年度部門決算表》

第三部分 國務(wù)院南水北調(diào)辦2013年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于國務(wù)院南水北調(diào)辦2013年收支預(yù)算情況的總體說明

國務(wù)院南水北調(diào)辦2013年收支總預(yù)算13311.46萬元，比2012年增加2138.89萬元，主要是南水北調(diào)工程質(zhì)量、進度、安全、稽察、審計等工作任務(wù)增加。

二、關(guān)于國務(wù)院南水北調(diào)辦2013年收入預(yù)算情況說明

國務(wù)院南水北調(diào)辦2013年收入預(yù)算13311.46萬元，其中：財政撥款收入12680.22萬元，占95.26%；事業(yè)收入312.24萬元，占2.35%；其他收入48萬元，占0.36%；用事業(yè)基金彌補收支差額28萬元，占0.21%；上年結(jié)轉(zhuǎn)243萬元，占1.82%。

三、關(guān)于國務(wù)院南水北調(diào)辦2013年支出預(yù)算情況說明

國務(wù)院南水北調(diào)辦2013年支出預(yù)算13311.46萬元，其中：基本支出2830.4萬元，占21.26%；項目支出10481.06萬元，占78.74%。

四、關(guān)于國務(wù)院南水北調(diào)辦2013年財政撥款預(yù)算情況說明

（一）財政撥款預(yù)算規(guī)模變化情況。國務(wù)院南水北調(diào)辦2013年財政撥款預(yù)算數(shù)12680.22萬元，占2013年收入總計的95.26%。2013年財政撥款預(yù)算數(shù)比2012年預(yù)算執(zhí)行數(shù)13265.68萬元減少585.46萬元，減少4.41%，主要是建設(shè)項目貸款貼息預(yù)算尚未審批下達。

（二）財政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情況。2013年部門預(yù)算中，財政撥款用于以下幾方面：社會保障和就業(yè)（類）支出占0.25%；農(nóng)林水事務(wù)（類）支出占97%;住房保障支出（類）支出占2.75%。

（三）財政撥款預(yù)算具體使用安排情況。2013年財政撥款預(yù)算數(shù)12680.22萬元，具體情況如下：

1．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）2013年預(yù)算32.20萬元，比2012年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加7.92萬元，增長32.62%，主要是退休人數(shù)增加。

2．農(nóng)林水事務(wù)（類）南水北調(diào)（款）2013年預(yù)算12299.02萬元，比2012年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加1867.62萬元，增長17.9%，主要是南水北調(diào)工程質(zhì)量、進度、安全、稽察、審計等工作任務(wù)增加。具體情況如下：

（1）行政運行（項）2013年預(yù)算1406.96萬元，比2012年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加14.58萬元，增長1.05%，主要是行政人數(shù)增加。

（2）一般行政管理事務(wù)（項）2013年預(yù)算5923.06萬元，比2012年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加1022.06萬元，增長20.85%，主要是南水北調(diào)工程質(zhì)量、審計等工作任務(wù)增加，相應(yīng)增加支出。

（3）政策研究與信息管理（項）2013年預(yù)算342.65萬元，比2012年財政撥款執(zhí)行數(shù)減少44.35萬元，減少11.46%，主要是研究類項目減少。

（4）工程稽查（項）2013年預(yù)算2769.9萬元，比2012年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加414.99萬元，增長17.62%，主要是隨著工程建設(shè)進入關(guān)鍵期，南水北調(diào)工程質(zhì)量監(jiān)督、進度、安全、稽察等工作任務(wù)增加。

（5）前期工作（項）2013年預(yù)算1301.45萬元，比2012年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加580.34萬元，增長80.48%，主要是完工項目待運行期管理維護方案審查任務(wù)增加。

（6）南水北調(diào)技術(shù)推廣和培訓(xùn)（項）2013年預(yù)算為0，比2012年執(zhí)行數(shù)少230萬元。2013年無此事項。

（7）環(huán)境、移民及水資源管理與保護（項）2013年預(yù)算555萬元，比2012年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加110萬元，增長24.72%，主要是關(guān)于通水環(huán)境保護等研究工作增加。

3．資源勘探電力信息等事務(wù)（類）其他資源勘探電力信息等事務(wù)支出（款）2013年預(yù)算為0，比2012年財政撥款預(yù)算數(shù)執(zhí)行數(shù)減少2595萬元。主要是建設(shè)項目貸款貼息預(yù)算尚未審批下達。

4．住房保障支出（類）住房改革支出（款）2013年預(yù)算349萬元，比2012年執(zhí)行數(shù)增加134萬元，增加62.33%，具體情況如下：

（1）住房公積金（項）2013年預(yù)算130萬元，比2013年執(zhí)行數(shù)增加10萬元，增加8.3%，主要是職工人數(shù)增加。

（2）提租補貼（項）2013年預(yù)算19萬元，比2012年執(zhí)行數(shù)增加4萬元，增加26.67%，主要是職工人數(shù)增加。

（3）購房補貼（項）2013年預(yù)算200萬元，比2012年執(zhí)行數(shù)增加120萬元，增加150%，主要是2013年符合國家房改政策規(guī)定應(yīng)發(fā)放購房補貼的職工人數(shù)增加及人員晉升等因素，相應(yīng)增加了購房補貼。

五、國務(wù)院南水北調(diào)辦2013年政府性基金預(yù)算收支情況說明

（一）農(nóng)林水事務(wù)（類）南水北調(diào)工程基金支出（款）南水北調(diào)工程建設(shè)（項）2013年預(yù)算372200萬元，主要用于南水北調(diào)主體工程建設(shè)的支出。

（二）農(nóng)林水事務(wù)（類）國家重大水利工程建設(shè)基金支出（款）南水北調(diào)工程建設(shè)（項）2013年預(yù)算2007145萬元，主要用于南水北調(diào)主體工程建設(shè)的支出。

六、關(guān)于國務(wù)院南水北調(diào)辦2013年“三公經(jīng)費”預(yù)算情況說明

“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算

單位：萬元

2012年預(yù)算數(shù)				2012年預(yù)算執(zhí)行數(shù)				2013年預(yù)算數(shù)
合計	因公出國（境）費	公務(wù)用車購置及運行費	公務(wù)接待費	合計	因公出國（境）費	公務(wù)用車購置及運行費	公務(wù)接待費	合計	因公出國（境）費	公務(wù)用車購置及運行費	公務(wù)接待費
313.05	131.53	131.04	50.48	313.05	131.53	131.04	50.48	313.05	131.53	131.04	50.48

國務(wù)院南水北調(diào)辦2013年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算數(shù)313.05萬元，其中：因公出國（境）費131.53萬元，公務(wù)用車購置及運行費131.04萬元，公務(wù)接待費50.48萬元。

國務(wù)院南水北調(diào)辦2013年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算數(shù)與2012年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算數(shù)和預(yù)算執(zhí)行數(shù)持平。

第四部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

（四）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（六）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：指行政單位用于機關(guān)退休人員的經(jīng)費支出。

歸口管理的行政單位離退休：指國務(wù)院南水北調(diào)辦由國管局統(tǒng)一管理的機關(guān)退休人員的經(jīng)費支出。

（七）農(nóng)林水事務(wù)（類）南水北調(diào)（款）：反映政府用于南水北調(diào)工程方面的支出。

1．行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2．一般行政管理事務(wù)：反映行政單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

3．南水北調(diào)工程建設(shè)：反映南水北調(diào)工程的建設(shè)、更新改造等支出和南水北調(diào)辦的建設(shè)支出。

4．政策研究與信息管理：反映納入預(yù)算管理的南水北調(diào)政策研究咨詢事業(yè)單位的支出，包括業(yè)務(wù)信息數(shù)據(jù)的收集整理，分析保存及信息系統(tǒng)的建設(shè)、維護支出。

5．工程稽查：反映納入預(yù)算管理的工程監(jiān)督管理事業(yè)單位的支出，包括工程稽查數(shù)據(jù)庫建設(shè)與維護支出等。

6．前期工作：反映未納入基本建設(shè)計劃管理的南水北調(diào)規(guī)劃、勘測、設(shè)計、科研及相關(guān)管理辦法編制、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、資料整編、設(shè)備購置等基礎(chǔ)性前期工作的支出。

7．環(huán)境、移民及水資源管理與保護：反映南水北調(diào)工程水源及輸水線路水質(zhì)監(jiān)測、水源保護、文物保護、征地移民、沿線治污、防止血吸蟲北移、供水量調(diào)度等各項管理活動的支出。

8．其他南水北調(diào)支出：反映除上述項目以外其他用于南水北調(diào)方面的支出。

（八）住房改革支出：包括住房公積金、提租補貼和購房補貼（指無房和未達標住房補貼）

1．住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%。繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施近20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性資金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

2．提租補貼：指經(jīng)國務(wù)院批準，于2000年開始針對在京中央單位公有住房租金標準提高發(fā)放的補貼，中央在京單位按照在職在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應(yīng)職級的補貼標準確定，人均月補貼90元。

3．購房補貼：指根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》（國發(fā)[1998]23號）的規(guī)定，從1998年下半年停止實物分房后，房價收入比超過4倍以上地區(qū)對無房和住房未達標職工發(fā)放的住房貨幣化改革補貼資金。中央行政事業(yè)單位從1999年陸續(xù)開始發(fā)放購房補貼資金，企業(yè)根據(jù)本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設(shè)部等單位<關(guān)于完善在京中央和國家機關(guān)住房制度若干意見>的通知》（廳字[2005]8號）規(guī)定的標準執(zhí)行，京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標準執(zhí)行。

（九）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（十）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十一）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十二）納入中央財政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費”：是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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