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下載安裝Flash播放器第一部分 國(guó)家民委概況
一、主要職能
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 國(guó)家民委2013年部門(mén)預(yù)算表
一、公共預(yù)算收支總表
二、公共預(yù)算收入表
三、公共預(yù)算支出表
四、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
五、政府性基金預(yù)算收支表
第三部分 國(guó)家民委2013年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 國(guó)家民委概況
一、主要職能
(一)貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于民族工作的方針、政策,組織開(kāi)展民族理論、民族政策和民族工作重大問(wèn)題的調(diào)查研究,提出有關(guān)民族工作的政策建議。
(二)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推動(dòng)有關(guān)部門(mén)履行民族工作相關(guān)職責(zé),促進(jìn)民族政策在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事業(yè)有關(guān)領(lǐng)域的實(shí)施、銜接,對(duì)政府系統(tǒng)民族工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
(三)起草民族法律法規(guī)和政策規(guī)定,負(fù)責(zé)督促檢查落實(shí)情況,保障少數(shù)民族的合法權(quán)益,聯(lián)系民族自治地方,協(xié)調(diào)、指導(dǎo)民族區(qū)域自治法的貫徹落實(shí)。
(四)研究提出協(xié)調(diào)民族關(guān)系的工作建議,協(xié)調(diào)處理民族關(guān)系中的重大事項(xiàng),參與協(xié)調(diào)民族地區(qū)社會(huì)穩(wěn)定工作,促進(jìn)各民族共同團(tuán)結(jié)奮斗、共同繁榮發(fā)展,維護(hù)國(guó)家統(tǒng)一。
(五)負(fù)責(zé)擬訂少數(shù)民族事業(yè)等專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃,監(jiān)督檢查規(guī)劃實(shí)施情況,參與擬訂少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃,促進(jìn)建立和完善少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展綜合評(píng)價(jià)監(jiān)測(cè)體系,推進(jìn)實(shí)施民族事務(wù)服務(wù)體系和民族事務(wù)管理信息化建設(shè)。
(六)研究分析少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)事業(yè)方面的問(wèn)題并提出特殊政策建議,協(xié)調(diào)或配合有關(guān)部門(mén)處理相關(guān)事宜,參與協(xié)調(diào)民族地區(qū)科技發(fā)展、對(duì)口支援和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作等有關(guān)工作。
(七)負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)民族政策、民族法律法規(guī)和民族基本知識(shí)的宣傳教育工作,承辦國(guó)務(wù)院民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步表彰活動(dòng),組織協(xié)調(diào)民族自治地方重大慶典活動(dòng)。
(八)管理少數(shù)民族語(yǔ)言文字工作,指導(dǎo)少數(shù)民族語(yǔ)言文字的翻譯、出版和民族古籍的搜集、整理、出版工作。
(九)負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)民族工作領(lǐng)域有關(guān)對(duì)外和對(duì)港澳臺(tái)的交流與合作,參與涉及民族事務(wù)的對(duì)外宣傳工作。
(十)參與擬訂少數(shù)民族人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃,聯(lián)系少數(shù)民族干部,協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)、教育和使用工作。
(十一)承辦國(guó)務(wù)院交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
國(guó)家民委部門(mén)預(yù)算包括:國(guó)家民委本級(jí)預(yù)算、離退休干部局預(yù)算和委屬事業(yè)單位預(yù)算。
國(guó)家民委2012年部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位詳細(xì)情況見(jiàn)下表
第二部分 國(guó)家民委2013年部門(mén)預(yù)算表
一、公共預(yù)算收支總表
二、收入預(yù)算表
三、支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款支出預(yù)算表
五、政府性基金預(yù)算收支表
2013年我委無(wú)政府性基金預(yù)算收支。
第三部分 國(guó)家民委2013年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明
一、公共預(yù)算收支總表說(shuō)明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,目前我國(guó)部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度,即全部收入和支出都反映在預(yù)算中,國(guó)家民委機(jī)關(guān)、離退休干部局和 19 個(gè)所屬事業(yè)單位收支均包含在部門(mén)預(yù)算中。
(一)收入預(yù)算
1.財(cái)政撥款收入:2013年年初預(yù)算數(shù)為418,224.65萬(wàn)元,比 2012 年年初預(yù)算數(shù)增加71,644.59萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.67%。主要是增加教育經(jīng)費(fèi)基本和項(xiàng)目支出,以及按照相關(guān)政策規(guī)定增加的事業(yè)單位離退休人員津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)。
2.事業(yè)收入:2013 年年初預(yù)算數(shù)為106,503.2萬(wàn)元,比 2012 年年初預(yù)算數(shù)增加 12,860.2萬(wàn)元,增長(zhǎng) 13.73%。
3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:2013 年年初預(yù)算數(shù)為2,276萬(wàn)元,比 2012 年年初預(yù)算數(shù)增加280萬(wàn)元,增長(zhǎng) 14.03%。
4.其他收入:2013年年初預(yù)算數(shù)為35,554.76萬(wàn)元,比2012年年初預(yù)算數(shù)增加 5,348.05萬(wàn)元,增長(zhǎng) 17.7%。
(二)支出預(yù)算
1.一般公共服務(wù):2013年年初預(yù)算數(shù)為 24,492.74萬(wàn)元,比 2012 年年初預(yù)算數(shù)增加1,228.65萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.28%。主要是2013 年增加了民族出版社業(yè)務(wù)大樓維修改造工程項(xiàng)目,同時(shí)2012年的第四屆全國(guó)少數(shù)民族文藝會(huì)演專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)取消。
2.教育:2013年年初預(yù)算數(shù)為521,636.02萬(wàn)元,比2012年年初預(yù)算數(shù)增加75,368.37萬(wàn)元,增長(zhǎng) 16.89%。主要是增加了教育單位基本和項(xiàng)目支出。
3.科學(xué)技術(shù):2013年年初預(yù)算數(shù)為67.45萬(wàn)元,為本年新增項(xiàng)目,是中央民族大學(xué)低碳發(fā)展宏觀戰(zhàn)略研究項(xiàng)目。
4.文化體育與傳媒:2013年年初預(yù)算數(shù)為24,453.75萬(wàn)元,比 2012年年初預(yù)算數(shù)增加 10,629.28萬(wàn)元,增長(zhǎng)76.89%。主要是2013年新增新聞出版單位虧損補(bǔ)貼支出(2012年新聞出版單位虧損補(bǔ)貼在財(cái)政退庫(kù)資金中安排)。
5.社會(huì)保障和就業(yè):2013年年初預(yù)算數(shù)為2,757.3萬(wàn)元,比2012年年初預(yù)算數(shù)增加546.78萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.74%。主要是民族文化宮的離退休經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。
6.節(jié)能環(huán)保:2012年結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算數(shù)為270萬(wàn)元,主要是2012 年項(xiàng)目追加時(shí)間較晚,無(wú)法安排支出。
7.住房保障支出:2013年年初預(yù)算數(shù)為19,335.82萬(wàn)元,比2012年年初預(yù)算數(shù)增加5,595.82萬(wàn)元,增長(zhǎng)40.73%,主要是購(gòu)房補(bǔ)貼增加。
二、國(guó)家民委公共預(yù)算收入表說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款收入418,224.65萬(wàn)元,占總收入的70.53%,其中:
1.一般公共服務(wù)-民族事務(wù)20,607.08萬(wàn)元,占財(cái)政撥款收入的4.93%。
2.教育362,381.54萬(wàn)元,占財(cái)政撥款收入的86.65%,包括高中教育 5,630萬(wàn)元、高等教育356,751.54萬(wàn)元。
3.科學(xué)技術(shù)67.45萬(wàn)元,占財(cái)政撥款收入的0.02%,
4.文化體育與傳媒16,531.28萬(wàn)元,占財(cái)政撥款收入的 3.95%,包括文化展示及紀(jì)念機(jī)構(gòu)2,490.78萬(wàn)元、藝術(shù)表演團(tuán)體3,014.01萬(wàn)元、文化創(chuàng)作與保護(hù)406.71萬(wàn)元、其他文化支出4,693.6萬(wàn)元、博物館1,808.18萬(wàn)元。
5.社會(huì)保障和就業(yè)2,757.3萬(wàn)元,占財(cái)政撥款收入的0.66%,包括歸口管理的行政單位離退休1,384.78萬(wàn)元、事業(yè)單位離退休 1,100.22萬(wàn)元、離退休人員管理機(jī)構(gòu)272.30萬(wàn)元。
6.節(jié)能環(huán)保270萬(wàn)元,占財(cái)政撥款收入的 0.06%。
7.住房保障支出15,880萬(wàn)元,占財(cái)政撥款收入的3.8%,包括住房公積金8,050萬(wàn)元、提租補(bǔ)貼630萬(wàn)元、購(gòu)房補(bǔ)貼7200萬(wàn)元。
(二)事業(yè)收入106,503.20萬(wàn)元,占總收入的17.96%。其中:
1.一般公共服務(wù)1,375萬(wàn)元,占事業(yè)收入的1.29%,為機(jī)關(guān)服務(wù)事業(yè)收入。
2.教育100,790萬(wàn)元,占事業(yè)收入的94.63%。包括高中教育430萬(wàn)元、高等教育100,360萬(wàn)元。
3.文化體育與傳媒3,338.20萬(wàn)元,占事業(yè)收入的3.13%。包括文化展示及紀(jì)念機(jī)構(gòu)2,200萬(wàn)元、藝術(shù)表演團(tuán)體750萬(wàn)元、其他文化支出388.20萬(wàn)元。
4.住房保障支出1,000萬(wàn)元,占事業(yè)收入的0.94%,為住房公積金。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入2,276萬(wàn)元,占總收入的 0.4%。全部為高等教育。
(四)下級(jí)單位上繳收入550萬(wàn)元,占總收入的0.09%。是機(jī)關(guān)服務(wù)500.00萬(wàn)元。
(五)其他收入35004.76萬(wàn)元,占總收入的5.9%。包括一般公共服務(wù)670.66萬(wàn)元、教育31,812.48萬(wàn)元、文化體育與傳媒333.8萬(wàn)元,住房保障支出2187.82萬(wàn)元。
三、國(guó)家民委公共預(yù)算支出表說(shuō)明
(一)基本支出 2012 年年初預(yù)算數(shù)為375,387.31萬(wàn)元。其中:
1.一般公共服務(wù)5,887.10萬(wàn)元,主要用于機(jī)關(guān)、機(jī)關(guān)服務(wù)中心、國(guó)家民委信息中心和中央民族干部學(xué)院基本支出。
2.教育337,956.45萬(wàn)元,主要用于國(guó)家民委所屬教育單位基本支出。
3.文化體育與傳媒9,450.64萬(wàn)元,主要用于國(guó)家民委所屬民族文化宮、中國(guó)民族語(yǔ)文翻譯中心、中央民族歌舞團(tuán)、中國(guó)民族博物館、國(guó)家民委民族問(wèn)題研究中心、全國(guó)少數(shù)民族古籍整理研究室等基本支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)2,757.30萬(wàn)元,主要用于機(jī)關(guān)和事業(yè)單位離退休支出。
5.住房保障支出19,335.82萬(wàn)元,用于機(jī)關(guān)和事業(yè)單位住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼。
(二)項(xiàng)目支出2013年年初預(yù)算數(shù)為215,349.77萬(wàn)元。其中:
1.一般公共服務(wù)18,605.64萬(wàn)元,主要用于對(duì)外交流、國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃實(shí)施工作、少數(shù)民族干部培訓(xùn)、信息化建設(shè)等項(xiàng)目支出。
2.教育181,403.57萬(wàn)元,主要用于教育單位學(xué)生資助、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施修繕、科學(xué)研究等項(xiàng)目支出。
3.科學(xué)技術(shù)67.45萬(wàn)元,主要用于中央民族大學(xué)低碳發(fā)展宏觀戰(zhàn)略研究。
4.文化體育與傳媒15,003.11萬(wàn)元,主要用于文化單位文化演出創(chuàng)作、展覽展示、民族文物搶救保護(hù)、古籍整理、民族理論政策研究等。
5.節(jié)能環(huán)保270萬(wàn)元,用于西北民族大學(xué)節(jié)能環(huán)保支出。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出2,276萬(wàn)元,為高校的經(jīng)營(yíng)支出。
四、國(guó)家民委公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表說(shuō)明
2013年國(guó)家民委公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為418,224.65萬(wàn)元,比2012年執(zhí)行數(shù)減少56,771.61萬(wàn)元,減少11.95%。其中:
(一)一般公共服務(wù):2013年財(cái)政撥款預(yù)算20,607.08萬(wàn)元,比 2012 年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加478.89萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.38%,主要原因是增加了民族出版社業(yè)務(wù)大樓維修改造工程項(xiàng)目。
(二)教育:2013年財(cái)政撥款預(yù)算362,381.54萬(wàn)元,比2012年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少69,638.68萬(wàn)元,減少16.12%,主要原因是2012年追加教育經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(三)科學(xué)技術(shù):2013年財(cái)政撥款預(yù)算67.45萬(wàn)元,新增項(xiàng)目。
(四)文化體育與傳媒:2013年財(cái)政撥款預(yù)算16,531.28萬(wàn)元,比2012年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少7,969.07萬(wàn)元,減少32.53%,主要原因是2012年安排民族文化宮基本建設(shè)經(jīng)費(fèi)。
(五)社會(huì)保障和就業(yè):2013年財(cái)政撥款預(yù)算2,757.30萬(wàn)元,比2012年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少140.59萬(wàn)元,減少4.85%,主要原因是2012年追加離退休人員津補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)。
(六)住房保障支出:2013年財(cái)政撥款預(yù)算15,880.00萬(wàn)元,比2012年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加2783.27萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.25%,主要原因是 2013 年一次性購(gòu)房補(bǔ)貼預(yù)算增加。
五、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算表
2012年我委嚴(yán)格執(zhí)行中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求,嚴(yán)格控制出國(guó)團(tuán)組和公務(wù)接待的數(shù)量、規(guī)模,嚴(yán)格控制公車(chē)購(gòu)置,“三公經(jīng)費(fèi)”執(zhí)行數(shù)比年初預(yù)算批復(fù)數(shù)有所下降。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:是中央財(cái)政安排的當(dāng)年財(cái)政資金。
二、事業(yè)收入:是事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。主要是國(guó)家民委所屬高校和附屬中學(xué)學(xué)生學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)收入等。
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:是事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。主要是國(guó)家民委所屬高校的經(jīng)營(yíng)收入等。
四、其他收入:是除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要國(guó)家民委所屬高校后勤服務(wù)收入等。
五、上年結(jié)轉(zhuǎn):是以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、一般公共服務(wù)(201):是國(guó)家民委用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展民族工作的支出。國(guó)家民委機(jī)關(guān)、國(guó)家民委信息中心、中央民族干部學(xué)院和國(guó)家民委機(jī)關(guān)服務(wù)局使用本支出科目。
九、教育(205):是國(guó)家民委所屬教育單位的教學(xué)、科研及建設(shè)支出。國(guó)家民委所屬6所院校使用本科目。
十、科學(xué)技術(shù)(206):是國(guó)家民委所屬中央民族大學(xué)用于低碳宏觀發(fā)展戰(zhàn)略研究方向支出。
十一、文化體育與傳媒(207):是國(guó)家民委所屬文化單位的事業(yè)運(yùn)行及文化項(xiàng)目支出。國(guó)家民委所屬民族文化宮、中國(guó)民族語(yǔ)文翻譯中心、中央民族歌舞團(tuán)、中國(guó)民族博物館、國(guó)家民委民族問(wèn)題研究中心、全國(guó)少數(shù)民族古籍整理研究室、民族出版社、民族畫(huà)報(bào)社、民族團(tuán)結(jié)雜志社和中國(guó)民族報(bào)社使用本科目。
十二、社會(huì)保障和就業(yè)(208):是國(guó)家民委機(jī)關(guān)離退休干部、管理機(jī)構(gòu)以及歸口管理的事業(yè)單位離退休人員的經(jīng)費(fèi)支出。國(guó)家民委離退休干部局和民族文化宮使用本科目。
十三、節(jié)能環(huán)保(211):是購(gòu)置節(jié)能環(huán)保器具的支出。2013年西北民族大學(xué)使用本科目。
十四、住房保障支出(221):是國(guó)家民委機(jī)關(guān)及所屬單位按照國(guó)家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。具體包括住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼支出。國(guó)家民委機(jī)關(guān)及所屬19個(gè)事業(yè)單位使用本科目。其中:
住房公積金是按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期,在全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過(guò)12%,繳存基數(shù)為職工本人上年工資,目前已實(shí)施近20年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)(職務(wù))工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼,規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。
提租補(bǔ)貼是經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn),于2000年開(kāi)始針對(duì)在京中央單位公有住房租金標(biāo)準(zhǔn)提高發(fā)放的補(bǔ)貼,中央在京單位按照在職在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應(yīng)職級(jí)的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)確定,人均月補(bǔ)貼90元。
購(gòu)房補(bǔ)貼是根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》(國(guó)發(fā)[1998]23號(hào))的規(guī)定,從1998年下半年停止實(shí)物分房后,房?jī)r(jià)收入比超過(guò)4倍以上地區(qū)對(duì)無(wú)房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房貨幣化改革補(bǔ)貼資金。中央行政事業(yè)單位從2000年開(kāi)始發(fā)放購(gòu)房補(bǔ)貼資金,地方行政事業(yè)單位從1999年陸續(xù)開(kāi)始發(fā)放購(gòu)房補(bǔ)貼資金,企業(yè)根據(jù)本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳 國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設(shè)部等單位<關(guān)于完善在京中央和國(guó)家機(jī)關(guān)住房制度的若干意見(jiàn)>的通知》(廳字[2005]8號(hào))規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
十五、三公經(jīng)費(fèi):納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”,是指中央部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。