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2013年04月19日16:39 | 中國發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號：T|T

國務院三峽工程建設委員會辦公室2013年部門預算

目 錄

第一部分. 國務院三峽工程建設委員會辦公室概況

一．主要職能

二．部門預算單位構成

第二部分. 國務院三峽工程建設委員會辦公室2013年部門預算表

一．收支預算總表

二．收入預算表

三．支出預算表

四．財政撥款支出預算表

五．政府性基金預算收支表

第三部分. 國務院三峽工程建設委員會辦公室2013年部門預算情況說明

第四部分. 名詞解釋

第一部分. 國務院三峽工程建設委員會辦公室概況

一、主要職能

國務院三峽工程建設委員會辦公室（國務院三峽工程建設委員會三峽工程稽察辦公室），為國務院三峽工程建設委員會的辦事機構（以下簡稱三峽辦），設9個職能司（局）及機關黨委。主要職責是組織提出三峽工程（樞紐工程、輸變電工程和移民工作）的有關政策建議，起草有關法規(guī)草案，就三峽工程重大問題與有關省、直轄市和中央有關部門進行協(xié)調；研究制定三峽工程移民工作管理辦法；負責國務院三峽工程建設委員會全體會議和辦公會議的準備工作，督促、檢查會議決定事項的落實，等等。

二、部門預算單位構成

包括機關本級及所屬3個經(jīng)費自理事業(yè)單位，即機關服務中心、培訓中心、移民管理咨詢中心（辦公地點湖北省宜昌市）。原所屬中國三峽出版社已轉企，不在預算編制范圍內。

第二部分. 國務院三峽工程建設委員會辦公室2013年部門預算表

表1.收支預算總表

表1.收支預算總表.XLS

表2.收入預算表

表2.收入預算表.XLS

表3.支出預算表

表3.支出預算表.XLS

表4.財政撥款支出預算表

表4.財政拔款支出預算表.XLS

表5.政府性基金預算收支表

表5.政府性基金預算收支表.XLS

第三部分. 國務院三峽工程建設委員會辦公室2013年部門預算情況說明

一、關于2013年收支預算情況的總體說明

2013年部門收支預算較2012年增加1115.50萬元。主要是財政撥款收支增加，其主要原因是2013年從部門預算中安排了辦公樓消防安全維護修繕經(jīng)費。

二、關于2013年收入預算情況說明

三峽辦2013年公共預算收入6926.97萬元，其中：財政撥款收入3808.61萬元，占54.98%，全部為機關本級財政撥款收入；事業(yè)單位收入3118.36萬元，占45.02%，全部為事業(yè)單位收入（我辦所屬事業(yè)單位全部為經(jīng)費自理事業(yè)單位，其收入包括事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入）。

三、關于2013年支出預算情況說明三峽辦2013年公共預算支出6,926.97萬元，其中：基本支出5,295.47萬元，占76.45%，包括用于機關行政、事業(yè)單位和離退休，保障機構正常運轉的人員經(jīng)費支出和公用經(jīng)費支出；項目支出1,621.50萬元，占23.41%，為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標發(fā)生的專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動支出；事業(yè)單位經(jīng)營支出10.00萬元，占0.14%。

四、關于2013年財政撥款預算情況說明

（一）財政撥款預算規(guī)模變化情況。2013年財政撥款預算數(shù)3808.61萬元，占2013年收入總計的54.98%。

2013年財政撥款預算數(shù)比2012年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加904.57萬元,主要原因是2013年從部門預算中安排了辦公樓消防安全維護修繕經(jīng)費。

（二）財政撥款預算結構情況。2013年部門預算中，財政撥款用于以下方面：一般公共服務（類）支出占82.97%；社會保障和就業(yè)（類）支出占12.80%；住房保障支出（類）支出占4.23%。

（三）財政撥款預算具體使用安排情況。2013年財政撥款預算數(shù)3808.61萬元，具體情況如下：

1、一般公共服務（類）2013年財政撥款預算數(shù)為3160.13萬元，比2012年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加826.97萬元，增長35%，是2013年安排了辦公樓消防安全維護修繕經(jīng)費。

2、社會保障和就業(yè)（類）2013年財政撥款預算數(shù)為487.48 萬元，比2012年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加32.6萬元，增長7%，是2013年退休人員增加。

3、住房保障支出（類）2013年財政撥款預算數(shù)為161.00萬元，比2012年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加45萬元，增長39%，是2013年符合國家房改政策規(guī)定應發(fā)放購房補貼的職工人數(shù)增加。

五、關于2013年政府性基金收支預算情況說明

2011年，國務院批復了三峽后續(xù)工作規(guī)劃，三峽辦的工作重心逐步從全面完成工程建設任務向全面實施后續(xù)工作規(guī)劃轉移。2013年，我辦在繼續(xù)做好三峽工程建設各項收尾任務的同時，將圍繞移民安穩(wěn)致富和促進庫區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展、庫區(qū)生態(tài)環(huán)境建設與保護、庫區(qū)地質災害防治、三峽工程對長江中下游重點影響區(qū)影響處理、三峽工程綜合管理能力建設和三峽工程綜合效益拓展研究等六個方面做好組織協(xié)調管理工作，并加強對后續(xù)資金的管理與監(jiān)管。涉及年度項目實施合規(guī)性及預算安排審核工作，需要委托中介機構進行咨詢評估。

六、關于2013年“三公經(jīng)費”預算情況說明

“三公經(jīng)費”財政撥款預算

單位：萬元

2012年預算數(shù)				2012年預算執(zhí)行數(shù)				2013年預算數(shù)
合計	因公出國(境)費	公務用車購置及運行費	公務接待費	合計	因公出國(境)費	公務用車購置及運行費	公務接待費	合計	因公出國(境)費	公務用車購置及運行費	公務接待費
224.47	78.6	128.87	17.0	224.47	78.6	128.87	17.0	206.9	78.6	111.3	17.0

關于“三公經(jīng)費”財政撥款預算，2013年預算數(shù)206.90萬元，其中：因公出國（境）費78.60萬元，公務用車購置及運行費111.30萬元，公務接待費17.00萬元。

2013年預算數(shù)比2012年預算數(shù)減少17.57萬元，其中：因公出國（境）費、公務接待費與2012年持平，公務用車購置及運行費比2012年減少17.57萬元，主要原因是重新核定公務用車編制后，超編車輛按規(guī)定進行了處理，相應減少運行費。

2012年預算執(zhí)行數(shù)與2012年預算數(shù)持平，主要原因系我辦采取多種措施降低成本、節(jié)約開支取得了一定成效。

第四部分.名詞解釋

1、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述以外的收入。主要是存款利息收入等。

5、一般公共服務：指三峽辦用于保障機構正常運行、開展行政管理活動的支出。具體包括行政運行、一般行政管理事務、事業(yè)運行3個項級支出科目。

（1）行政運行：指三峽辦機關（不含離退休機構及離退休，下同）用于保障機構正常運轉的基本支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經(jīng)費方面的支出。

（2）一般行政管理事務：指三峽辦機關為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標、用于專項業(yè)務工作等方面的支出，如外事及部門機動經(jīng)費等，以及其他臨時事項。

（3）事業(yè)運行：指事業(yè)單位用于其保障機構正常運轉的基本支出。

6、社會保障和就業(yè)：指三峽辦用于機關離退休人員的經(jīng)費以及為離退休人員提供管理服務工作的離退休人員管理機構的支出。具體包括歸口管理的行政單位離退休、離退休人員管理機構2個項級支出科目。

7、住房保障支出：指三峽辦機關及直屬單位按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出，具體包括住房公積金、提租補貼、購房補貼3個項級支出科目。其中：

住房公積金指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施近20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼。

提租補貼是經(jīng)國務院批準，于2000年開始針對在京中央單位公有住房租金標準提高發(fā)放的補貼，中央在京單位按照在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應職級的補貼標準確定，人均月補貼90元。

購房補貼是根據(jù)《國務院關于進一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設的通知》（國發(fā)〔1998〕23號）的規(guī)定，從1998年下半年停止實物分房后，房價收入比超過4倍以上地區(qū)對無房和住房未達標職工發(fā)放的住房貨幣化改革補貼資金。中央行政事業(yè)單位從2000年開始發(fā)放購房補貼資金，地方行政事業(yè)單位從1999年陸續(xù)開始發(fā)放購房補貼資金，企業(yè)根據(jù)本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳國務院辦公廳轉發(fā)建設部等單位<關于完善在京中央和國家機關住房制度的若干意見>的通知》（廳字〔2005〕8 號）規(guī)定的標準執(zhí)行，京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標準執(zhí)行。

8、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11、事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

12、對下級單位補助支出：指對所屬單位補助發(fā)生的支出。

13、“三公經(jīng)費”：納入中央財政預決算管理的“三公經(jīng)費”，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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