江西省2013年預算執(zhí)行情況及2014年預算草案
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一、2013年全省和省級預算執(zhí)行情況
過去的一年，面對錯綜復雜的國內(nèi)外形勢，全省財政部門在省委、省政府堅強領(lǐng)導下，牢牢把握穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，堅決貫徹“發(fā)展升級、小康提速、綠色崛起、實干興贛”十六字方針，以黨的群眾路線教育實踐活動為抓手，切實轉(zhuǎn)變作風，攻堅克難，開拓進取，全省財政運行穩(wěn)中向好，完成了全年財政收支任務，有力支持經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展。
——收入平穩(wěn)增長，質(zhì)量穩(wěn)步提升。全省財政總收入2357.1億元，增長15.2%，其中公共財政預算收入1620.2億元，增長18.1%。稅收收入占財政總收入比重81.2%，比上年提高0.5個百分點。全省有5個設(shè)區(qū)市財政總收入超200億元?？h縣財政總收入超5億元，其中：超10億元的縣（市、區(qū)）71個，比上年增加15個；超20億元的23個，比上年增加6個；超30億元的11個，比上年增加3個；南昌縣達72.6億元。同時，爭取中央各類補助1726.5億元，比上年增加74.4億元；爭取財政部代理發(fā)行地方政府債券127億元，比上年增加36億元。
——職能有效發(fā)揮，支持發(fā)展有力。認真落實積極財政政策，推動區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展，加強生態(tài)文明建設(shè)，支持科技創(chuàng)新，促進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整。特別是千方百計支持實體經(jīng)濟，繼續(xù)整合資金4億元支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，統(tǒng)籌資金支持企業(yè)發(fā)展；落實結(jié)構(gòu)性減稅政策，大幅提高小微企業(yè)增值稅和營業(yè)稅起征點；在交通運輸業(yè)和部分現(xiàn)代服務業(yè)實施“營改增”試點，減輕了企業(yè)稅負；取消省級行政事業(yè)性收費項目20項。推行“財園信貸通”模式試點，發(fā)放貸款30億元；省信用擔保公司和省融資擔保公司擔保額分別突破80億元和40億元。
——支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化，民生顯著改善。籌集700億元財政性資金，辦好民生工程76件實事，著力提高民生保障水平。發(fā)放小額擔保貼息貸款98億元，對困難企業(yè)實施緩繳、降費、補貼等社保政策，進一步促進就業(yè)；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)低保、農(nóng)村五保戶等財政補助標準進一步提高；用2年時間整合50億元實施全省農(nóng)村義務教育學校標準化建設(shè)工程；省市縣集成50億元支持5000個村點新農(nóng)村建設(shè)；省級整合66.2億元加大水利和高標準農(nóng)田建設(shè)。積極落實強農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)政策，扎實推進保障性安居工程建設(shè)，加快完善公共文化體系，大力支持移民扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等工作。全省公共財政預算支出3465.1億元，增長14.8%。其中用于教育、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、住房保障、農(nóng)林水等支出超過2000億元，占財政支出比重達57.9%。
——改革深入推進，管理水平提高。繼續(xù)完善公共財政預算、政府性基金預算、社會保險基金預算和國有資本經(jīng)營預算編制，公務卡改革全面實施，所有政府采購項目均通過網(wǎng)上業(yè)務系統(tǒng)申報、審批。全省通過“一卡通”累計發(fā)放財政惠農(nóng)補貼資金188.4億元，發(fā)放率達98.8%。加強政府性債務管理，建立全省土地儲備融資審批制度。積極盤活財政存量資金，清理、壓縮財政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)，從嚴控制預算暫付款，清收財政對外借款。堅持厲行節(jié)約，加強和規(guī)范“三公”經(jīng)費、會議費、差旅費、培訓費管理，全面停止安排新建黨政機關(guān)樓堂館所項目資金。省本級、設(shè)區(qū)市本級及20%的縣（市、區(qū)）除涉密外的所有部門均公開了2013年“三公”經(jīng)費預算。
——監(jiān)管力度加大，績效不斷增強。健全下管一級、層層落實的財政監(jiān)督體制，統(tǒng)籌運用監(jiān)督檢查、績效管理、投資評審三個抓手，積極構(gòu)建財政大監(jiān)督格局。對六項民生資金進行監(jiān)督檢查，全省共發(fā)現(xiàn)、糾正違規(guī)資金9.6億元；開展“小金庫”治理“回頭看”，全省共發(fā)現(xiàn)“小金庫”487個，撤銷賬戶157個，上繳財政4728.4萬元。“賬戶資金運行管理系統(tǒng)”全面上線。全省各級均開展了績效目標管理試點，對592個項目實施支出績效評價，涉及金額150.4億元。加強財政投資評審工作，省財政全年評審項目130個，審減2.1億元。
2013年全省財政收支預算的具體執(zhí)行情況：
（一）全省預算執(zhí)行情況。
1.公共財政預算執(zhí)行情況。
全省公共財政預算收入完成1620.2億元，比2012年決算數(shù)（下同）增長18.1%，主要收入項目預算執(zhí)行情況是：
稅收收入1177.7億元，增長20.4%，其中：國內(nèi)增值稅119.4億元，增長11.1%；去年8月1日起交通運輸?shù)取盃I改增”增值稅收入27.1億元；營業(yè)稅422.7億元，增長16.3%；企業(yè)所得稅136.5億元，增長9.9%；個人所得稅28.8億元，增長8.5%；契稅和耕地占用稅194.4億元，增長16.5%；其他稅收收入248.8億元，增長31.2%。非稅收入442.5億元，增長12.3%，其中：行政事業(yè)性收費收入166.3億元，增長10.3%；罰沒收入63.4億元，增長15.7%；專項收入62.9億元，增長21%；國有資本經(jīng)營收入1.2億元，下降96.6%，主要是從2013年起我省各級大部分試編國有資本經(jīng)營預算，公共財政預算中不再反映國有資本經(jīng)營收支；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入114.5億元，增長73.7%，主要是利息收入和非經(jīng)營性國有資產(chǎn)處置收入增加較多；其他收入34.2億元，下降1.6%，主要是部分地區(qū)2012年入庫一次性收入較多。
全省公共財政預算支出完成3465.1億元，增長14.8%，主要支出項目預算執(zhí)行情況是：
一般公共服務336.9億元，增長9.3%；國防5.9億元，增長9.4%；公共安全163.3億元，增長15.2%；教育661.6億元，增長6.4%，主要是2013年中央補助我省教育?？顪p少，及2012年一次性安排高校化債資金46.1億元，剔除此因素，同口徑增長16.8%；科學技術(shù)44.8億元，農(nóng)林水事務435.3億元，分別增長63%和13.1%，以上三項支出，均超過全省財政經(jīng)常性收入9.8%的增幅，達到法定要求；文化體育與傳媒51.9億元，增長15.9%；社會保障和就業(yè)374.9億元，增長16%；醫(yī)療衛(wèi)生262.7億元，增長19.9%；節(jié)能環(huán)保73.5億元，增長9.9%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務202.4億元，增長14.5%；交通運輸206.9億元，增長7.3%；資源勘探電力信息等事務214.1億元，增長9.2%；商業(yè)服務業(yè)等事務34.3億元，下降10.3%，主要是家電下鄉(xiāng)、摩托車下鄉(xiāng)等補貼政策到期，相關(guān)補貼支出減少；金融監(jiān)管等事務支出6.9億元，增長0.2%；援助其他地區(qū)支出2.1億元，主要是省級2013年援疆支出；國土資源氣象等事務29.4億元，下降3.3%，主要是2013年礦產(chǎn)資源專項收入集中在四季度入庫較多，部分收入當年未及安排列支；住房保障支出199億元，增長48%；糧油物資儲備事務21億元，增長10.7%；債務付息支出21.4億元，增長80.6%，主要是各級各類債務還本付息額增加，及部分市縣安排的補充還貸準備金增加；其他支出116.8億元，增長68.2%，主要是經(jīng)省政府批準，為部分省屬企業(yè)注入40億元資本金。
2.政府性基金預算執(zhí)行情況。
2013年全省政府性基金預算收入完成1439.2億元，增長66.8%。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入1210.7億元，增長74.8%，主要是土地出讓面積增加，土地出讓價款收入增加較多；地方教育附加收入19.4億元，增長18.1%；新型墻體材料專項基金收入4.1億元，增長76.7%，主要是房地產(chǎn)開工面積增多，相應增收較多；新增建設(shè)用地土地有償使用費收入19.2億元，下降22.4%，主要是嚴格執(zhí)行國家耕地保護政策，控制建設(shè)用地規(guī)模，相應繳納收入減少；育林基金收入2.9億元，下降2.9%，主要是各地加大對森林資源保護力度，林木采伐量減少，相應減收；森林植被恢復費7.7億元，增長51%；地方水利建設(shè)基金收入11.5億元，增長50.6%；政府住房基金收入5.1億元，增長49.9%；國有土地收益基金收入56.9億元，增長72.8%，主要是隨著國有土地使用權(quán)出讓收入大幅增加，相應提取的國有土地收益基金增長較多；農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入6.9億元，增長15.6%；彩票公益金收入12.8億元，增長38.3%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入5.6億元，增長13.9%；車輛通行費67.6億元，增長64.5%，主要是我省從2012年7月1日起，上調(diào)高速公路貨車計重收費標準基價，從2013年4月1日起，調(diào)整高速公路車輛通行費收費標準，由此增加的通行費收入較多；其他政府性基金收入8.8億元，下降32.9%，主要是部分地區(qū)2012年一次性收入清繳入庫較多。
2013年全省政府性基金預算支出完成1382.9億元，增長68.1%。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出1158.4億元，增長73%，主要是收入增加，支出相應增加；地方教育附加安排的支出8.9億元，增長129.9%，主要是2013年清算安排以前年度的地方教育附加較多，支出相應增加；大中型水庫移民后期扶持基金支出19.7億元，增長82.1%，主要是2012年中央補助資金下達較晚，結(jié)轉(zhuǎn)至2013年開支；殘疾人就業(yè)保障金支出1.9億元，增長49.1%；政府住房基金支出4億元，增長13.7%；國有土地收益基金支出43.6億元，增長57.1%；農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出5.3億元，增長70.8%，主要是部分地區(qū)安排土地整理及改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件方面的資金較多；新增建設(shè)用地土地有償使用費安排的支出20.8億元，育林基金支出2.6億元，分別下降22.8%和18.2%，主要是收入減少，支出相應減少；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出5.4億元，增長81.2%，主要是南昌市2013年用于大橋養(yǎng)護等方面的資金較多；森林植被恢復費安排的支出4.7億元，增長3.5%；地方水利建設(shè)基金支出13.3億元，增長1.8倍，主要是九江等地區(qū)用于港區(qū)建設(shè)等項目資金較多；車輛通行費安排的支出61.1億元，增長59.5%，主要是收入增加，支出相應增加；彩票公益金支出18.6億元，增長99.2%，主要是2013年中央追加我省的支持贛南等原中央蘇區(qū)、革命老區(qū)公益事業(yè)建設(shè)資金較多；其他政府性基金支出14.6億元，增長14.5%。
（二）省級預算執(zhí)行情況。
1.公共財政預算執(zhí)行情況。
2013年省級公共財政預算收入完成112.1億元，增長3.3%。主要收入項目預算執(zhí)行情況是：
稅收收入41.9億元，增長9.2%。其中：增值稅7.3億元，下降11.4%，主要是部分省屬冶金企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營較為困難，繳納的增值稅減少；營業(yè)稅9.3億元，增長139.6%，城市維護建設(shè)稅0.7億元，增長89.7%，主要是根據(jù)中央規(guī)定，從2013年起，將鐵道部集中繳納的鐵路運輸企業(yè)營業(yè)稅、城市維護建設(shè)稅、教育費附加由中央收入調(diào)整為省級收入；企業(yè)所得稅24.5億元，下降5%，主要是部分省屬企業(yè)效益下滑，繳納的企業(yè)所得稅減少；個人所得稅104萬元，下降47.2%，主要是對2008年10月9日后產(chǎn)生的儲蓄利息所得暫免征收個人所得稅，該項收入逐年減少；非稅收入70.2億元，與上年持平。
2013年省級公共財政預算支出完成544.7億元，增長13.8%，主要支出項目預算執(zhí)行情況是：
一般公共服務49.9億元，下降5.6%，主要是嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約各項規(guī)定，開支相應減少；國防1.9億元，下降4.6%，主要是2012年省財政安排省軍區(qū)、省預備役師一次性經(jīng)費較多；公共安全35.4億元，增長15.9%；教育92.9億元，下降20.9%，主要是2012年撥付省屬高?；瘋a助資金38.8億元，剔除此因素，同口徑增長18%；科學技術(shù)10.4億元，增長18.4%；農(nóng)林水事務68.2億元，下降1.2%，主要是2012年中央一次性追加安排我省重大水利工程基建資金16.8億元，列省級支出，剔除此因素，同口徑增長30.6%，以上三項支出均超過省級財政經(jīng)常性收入2.2%的增幅；文化體育與傳媒18.2億元，增長3.1%；社會保障和就業(yè)17.3億元，增長33.4%；醫(yī)療衛(wèi)生10.5億元，增長37.9%；節(jié)能環(huán)保2.1億元，下降48.7%，主要是2013年中央安排列省級支出的節(jié)能減排和再生能源發(fā)展資金減少；城鄉(xiāng)社區(qū)事務0.5億元，下降27.5%，主要是2013年取消了建筑行業(yè)上級管理費，安排的支出相應減少；交通運輸103.8億元，增長16.6%；資源勘探電力信息等事務31.6億元，增長12.3%；商業(yè)服務業(yè)等事務2.2億元，下降7.9%，主要是原在省級列支的外貿(mào)發(fā)展專項資金，2013年起改列市縣支出；金融監(jiān)管等事務支出0.4億元，下降91.8%，主要是省財政2012年一次性安排4.4億元組建省融資擔保股份有限公司；援助其他地區(qū)支出2億元，為省級援疆支出；國土資源氣象等事務6.1億元，下降26.5%，主要是2013年礦產(chǎn)資源專項收入集中在四季度入庫較多，部分收入當年未及安排支出；住房保障支出30.6億元，增長6.2倍，主要是根據(jù)省政府有關(guān)規(guī)定，將住房保障資金28.3億元在省級列支安排市縣使用；糧油物資儲備事務14.5億元，增長8.1%；債務付息支出4.2億元，增長42.2%；其他支出42億元，增長23倍，主要是經(jīng)省政府批準，為部分省屬企業(yè)注入40億元資本金。
2.政府性基金預算執(zhí)行情況。
2013年省級政府性基金預算收入完成131.8億元，增長33.9%。其中：地方教育附加收入19.4億元，增長18.2%；新增建設(shè)用地土地有償使用費收入19.1億元，下降22.5%，主要是嚴格執(zhí)行國家耕地保護政策，控制建設(shè)用地規(guī)模，相應繳納收入減少；森林植被恢復費7.3億元，增長54.3%，主要是2013年鐵路、高速公路等重點工程進展加快，森林植被恢復費收入相應增加較多；地方水利建設(shè)基金收入4.6億元，增長1.6倍，主要是2013年進一步規(guī)范征管，清繳防洪保安專戶結(jié)存資金較多；彩票公益金收入8.2億元，增長48.2%；車輛通行費67.5億元，增長64.4%；其他政府性基金收入5.7億元，增長31.8%。
2013年省級政府性基金預算支出完成78.8億元，增長61.1%。其中，可再生能源電價附加收入安排的支出約1億元，增長22.2%；國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出3.4億元，上年僅145萬元，主要是根據(jù)規(guī)定從國有土地使用權(quán)出讓收入中提取的農(nóng)田水利建設(shè)資金2013年用于省級部分重點水利項目；森林植被恢復費安排的支出1.7億元，增長0.1%；地方水利建設(shè)基金支出1億元，上年僅253萬元，主要是2013年安排省級重點水利建設(shè)項目資金較多；車輛通行費安排的支出61億元，增長59.4%；彩票公益金支出4.3億元，增長103.5%，主要是2013年省級安排養(yǎng)老服務中心建設(shè)資金1.7億元；其他政府性基金支出6.4億元，增長6.7%。
以上是2013年預算收支執(zhí)行數(shù)，年度決算編成后還會有些變動，屆時再向省人大常委會報告。
2013年預算任務的完成和財政工作取得的新進展，是省委、省政府科學決策、堅強領(lǐng)導的結(jié)果，是省人大依法監(jiān)督和省政協(xié)民主監(jiān)督的結(jié)果，是全省人民齊心協(xié)力、奮發(fā)拼搏的結(jié)果，來之不易。同時，我們也清醒地看到，我省財政收入總量還較小，質(zhì)量有待提高；支出結(jié)構(gòu)需進一步優(yōu)化，收支平衡壓力較大；財政監(jiān)督還需加強，資金使用績效有待提高，等等。對此，我們將積極采取措施，努力加以解決。
二、2014年全省和省級預算草案
2014年全省財政預算安排和財政工作的總體要求是：全面貫徹落實黨的十八大、十八屆二中、三中全會精神，按照省委十三屆七次、八次全會和全國財政工作會議部署，實施積極的財政政策，著力深化財稅體制改革，發(fā)揮財稅改革在整體改革中的基礎(chǔ)性和支撐性作用；促進經(jīng)濟持續(xù)健康較快發(fā)展，提高財政增長的質(zhì)量和效益；調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，厲行節(jié)約，保障改善民生；加強財政監(jiān)督，促進依法理財，提高資金績效，為建設(shè)富裕和諧秀美江西作出新貢獻。按照上述總體要求，我們編制了2014年全省和省級預算草案。
（一）2014年全省預算。
1.公共財政預算收支安排情況。
2014年全省財政總收入預算安排2664億元，比2013年執(zhí)行數(shù)增長13%，公共財政預算收入安排1830.1億元，比2013年執(zhí)行數(shù)增長13%。公共財政預算收入項目的安排情況是：
稅收收入1377.4億元，其中：增值稅207.5億元，營業(yè)稅442億元，企業(yè)所得稅161.2億元，個人所得稅31.6億元，其他稅收收入535.1億元；非稅收入452.6億元，其中：行政事業(yè)性收費及罰沒收入235億元，專項收入70.8億元，其他非稅收入146.8億元。
2014年全省公共財政預算收入，加上預計中央稅收返還、中央提前下達的各項補助，減去預計上解中央支出，預算財力為3077.6億元。2014年全省公共財政預算支出安排3057.6億元，預留不可預見開支等20億元，預算收支平衡。支出項目安排情況是：
一般公共服務支出242億元；國防支出4.9億元；公共安全支出144.4億元；教育支出577億元；科學技術(shù)支出50.3億元；文化體育與傳媒支出48.7億元；社會保障和就業(yè)支出388億元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出273.4億元；節(jié)能環(huán)保支出37.1億元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出163.3億元；農(nóng)林水支出280.7億元；交通運輸支出126.5億元；資源勘探信息等支出250.4億元；商業(yè)服務業(yè)等支出26.4億元；援助其他地區(qū)支出3億元；國土海洋氣象等支出21.5億元；住房保障支出98.6億元；糧油物資儲備支出22.9億元；其他各項支出298.5億元。
2.政府性基金預算收支安排情況。
2014年全省政府性基金預算收入安排1465.5億元。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入1220億元，新增建設(shè)用地土地有償使用費收入23.7億元，育林基金收入2.8億元，森林植被恢復費7.8億元，地方水利建設(shè)基金收入10億元，彩票公益金收入13.6億元，車輛通行費79億元，其他各項基金收入108.6億元。
2014年全省政府性基金預算支出安排1465.5億元。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出1220億元，新增建設(shè)用地土地有償使用費安排的支出23.7億元，育林基金支出2.8億元，森林植被恢復費安排的支出7.8億元，地方水利建設(shè)基金支出11.7億元，車輛通行費安排的支出77.5億元，彩票公益金支出13.6億元，其他各項基金支出108.4億元。
2014年全省政府性基金預算收支平衡。
3.社會保險基金預算收支安排情況。
根據(jù)國家統(tǒng)一部署，我省從2010年起由財政部門牽頭，會同人力資源和社會保障部門、衛(wèi)生部門一起，試編社會保險基金預算。社會保險基金包括企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險、城鎮(zhèn)居民社會養(yǎng)老保險、新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險、新型農(nóng)村合作醫(yī)療九項基金，實行專戶存儲、分賬核算、自求平衡。按照省人大常委會的要求，從今年起正式向省人代會報告全省和省級社會保險基金預算草案。
2014年全省九項社會保險基金收入784.6億元，較2013年預計執(zhí)行數(shù)增加7.9%，其中：保險費收入413.8億元，財政補貼收入316.2億元；全省九項社會保險基金支出711.5億元，較2013年預計執(zhí)行數(shù)增加14.2%；本年收支結(jié)余73.1億元，年末滾存結(jié)余757億元。
（二）2014年省級預算。
1.公共財政預算收支安排情況。
2014年省級公共財政預算收入安排116.5億元，比2013年執(zhí)行數(shù)增長3.9%。收入項目的安排情況是：
稅收收入42.8億元，其中：增值稅11.2億元，營業(yè)稅5.2億元，企業(yè)所得稅25.7億元，其他稅收收入0.7億元；非稅收入73.7億元，其中：行政事業(yè)性收費及罰沒收入27億元，專項收入27億元，其他非稅收入19.7億元。
省級公共財政預算收入116.5億元，加上中央補助收入1260.6億元、市縣上解收入50億元，減去補助市縣支出1018.8億元，上解中央支出13.1億元，2014年省級公共財政預算財力395.2億元，比2013年預算財力增加19.3億元，加上盤活存量、調(diào)整結(jié)構(gòu)等增加的財力20.7億元，可統(tǒng)籌安排的預算財力增加40億元，主要用于確?？萍?、教育、支農(nóng)支出法定增長，省級區(qū)域性津補貼平衡、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險等重大改革支出，以及省直單位增人增支、增加薪級工資、職務職稱晉升、新進人員住房補貼和政府債券利息等剛性支出需要。據(jù)此，2014年省級公共財政預算支出安排395.2億元。支出項目安排情況是：
一般公共服務支出45.3億元；公共安全支出27.9億元；教育支出76.6億元；科學技術(shù)支出10.5億元；文化體育與傳媒支出23.9億元；社會保障和就業(yè)支出17.9億元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12.4億元；節(jié)能環(huán)保支出3.1億元；農(nóng)林水支出15.1億元；交通運輸支出61.8億元；資源勘探信息等支出31.4億元；商業(yè)服務業(yè)等支出2.4億元；援助其他地區(qū)支出3億元；國土海洋氣象等支出6.6億元；住房保障支出3.8億元；糧油物資儲備支出15.9億元；國債還本付息支出7.1億元；其他各項支出30.5億元。
教育支出預算數(shù)比2013年預算數(shù)增長10.2%；科學技術(shù)支出預算數(shù)比2013年預算數(shù)增長13.2%；農(nóng)林水支出預算數(shù)比2013年預算數(shù)下降69.5%，主要是2013年在省級列支的農(nóng)資綜合直補資金36億元，中央2014年未提前下達，剔除此因素，同比增長12.4%，均高于省級財政經(jīng)常性收入2.7%的增幅，達到法定要求。
2.政府性基金預算收支安排情況。
2014年省級政府性基金預算收入安排148.1億元。其中：新增建設(shè)用地土地有償使用費收入23.7億元，森林植被恢復費7.8億元，地方水利建設(shè)基金收入2.6億元，彩票公益金收入9億元，車輛通行費79億元，其他各項基金收入26億元?；痤A算收入加上市縣上解收入，減去補助市縣支出等，省級政府性基金預算財力為92.4億元。
2014年省級政府性基金預算支出安排92.4億元。其中：育林基金支出0.2億元，森林植被恢復費安排的支出0.7億元，地方水利建設(shè)基金支出4.1億元，車輛通行費支出77.5億元，彩票公益金支出4.5億元，其他各項基金支出5.4億元。
3.社會保險基金預算收支安排情況。
省級開展了企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險業(yè)務，失業(yè)保險實行省級調(diào)劑，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險實行屬地管理。2014年，省級五項社會保險基金收入86億元，較2013年預計執(zhí)行數(shù)減少0.7%，主要是省里為彌補市縣基金缺口加大向基層的轉(zhuǎn)移支付力度，財政補貼收入減少3.5億元，其中：保險費收入63.6億元，財政補貼收入11億元；省級五項社會保險基金支出74.5億元，較2013年預計執(zhí)行數(shù)增加16.2%；本年收支結(jié)余11.5億元，年末滾存結(jié)余131.1億元。
需要說明的是：1.以上2014年全省公共財政預算和政府性基金預算是省代編預算，全省社會保險基金預算是各級政府批準預算的匯總數(shù)，待各級人代會審批同級預算逐級報省后，再匯編2014年全省預算，報省人大常委會備案。2.2014年財政部將繼續(xù)代地方發(fā)行政府債券。目前我省正在申報發(fā)債額度和項目，待財政部批準后再編制調(diào)整預算方案，專門提請省人大常委會審查批準。
（三）2014年省林業(yè)廳、省國土資源廳部門預算。
按照省人大常委會的要求，今年重點審核省林業(yè)廳、省國土資源廳2014年部門預算草案，兩個部門本級及所屬單位收支預算總體安排情況是：
1.省林業(yè)廳部門預算。
（1）收入預算45546.15萬元。其中：財政撥款收入22936.07萬元；事業(yè)收入4595萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入1460萬元；其他收入60萬元；用事業(yè)基金彌補收支差額10萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)16485.08萬元。
（2）支出預算45546.15萬元。按支出項目類別劃分：基本支出15097.49萬元，包括工資福利支出8945.75萬元、商品和服務支出2095.93萬元、對個人和家庭的補助3832.61萬元、其他資本性支出223.2萬元；項目支出28988.66萬元；事業(yè)單位經(jīng)營支出1460萬元。按支出功能科目劃分：教育支出7760.8萬元；科學技術(shù)支出8.27萬元；社會保障和就業(yè)支出506.1萬元；節(jié)能環(huán)保支出1624.7萬元；農(nóng)林水支出34415.76萬元；交通運輸支出452萬元；住房保障支出778.52萬元。
2.省國土資源廳部門預算。
（1）收入預算18119.43萬元。其中：財政撥款收入10064萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入3076.96萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)4978.47萬元。
（2）支出預算18119.43萬元。按支出項目類別劃分：基本支出3483.16萬元，包括工資福利支出2201.91萬元、商品和服務支出509.22萬元、對個人和家庭的補助772.03萬元；項目支出11774.37萬元；事業(yè)單位經(jīng)營支出2161.9萬元；結(jié)轉(zhuǎn)下年700萬元。按支出功能科目劃分：國土海洋氣象等支出15634.34萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1174萬元；社會保障和就業(yè)支出287.9萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出145.2萬元；教育支出114.19萬元；住房保障支出63.8萬元；結(jié)轉(zhuǎn)下年700萬元。
三、統(tǒng)籌財力，推動發(fā)展，進一步促進公共服務均等化
圍繞省委、省政府決策部署，省財政今年增加安排72億元資金，加大對市縣轉(zhuǎn)移支付力度，進一步增強基層政府公共服務能力，著力保障和改善民生。具體新增支出項目是：
(一)教育方面安排28.6億元。學前教育1.2億元；義務教育16.5億元；高中教育1億元；高等及職業(yè)教育2.6億元；研究生專項經(jīng)費1億元；民辦教育5000萬元；預留對接中央有關(guān)教育政策配套資金5.8億元。
(二)農(nóng)業(yè)方面安排1.6億元。美麗鄉(xiāng)村試點專項經(jīng)費5000萬元；農(nóng)業(yè)保險保費補貼4000萬元；農(nóng)村經(jīng)濟合作組織發(fā)展專項經(jīng)費2000萬元；移民搬遷扶貧2500萬元；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全1000萬元；農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)專項經(jīng)費1500萬元。
(三)社會保障及救助方面安排9.3億元。提高城鄉(xiāng)低保、農(nóng)村五保戶、軍轉(zhuǎn)干部及部分困難群體生活財政補助標準等7.21億元；建立特別救助制度1億元；向低保對象中重度殘疾人發(fā)放護理費8000萬元；零散烈士紀念設(shè)施搶救保護工程專項經(jīng)費2900萬元。
(四)醫(yī)療衛(wèi)生方面安排4.37億元。提高城鄉(xiāng)醫(yī)療財政補助標準4.07億元；食品藥品監(jiān)測專項經(jīng)費3000萬元。
(五)促進區(qū)域發(fā)展方面安排25.9億元。支持區(qū)域發(fā)展專項經(jīng)費12億元；財政困難縣均衡性轉(zhuǎn)移支付10億元；贛南等原中央蘇區(qū)13個縣扶貧攻堅專項經(jīng)費1.3億元；村民小組長報酬專項補助0.8億元；市縣發(fā)展考核獎勵1.8億元。
(六)支持經(jīng)濟發(fā)展方面安排1.3億元。航空發(fā)展專項經(jīng)費5000萬元；工業(yè)發(fā)展專項經(jīng)費2000萬元；非公經(jīng)濟發(fā)展專項經(jīng)費2000萬元；旅游發(fā)展專項經(jīng)費2000萬元；購買進口設(shè)備貼息獎勵專項經(jīng)費2000萬元。
(七)環(huán)境保護方面安排0.93億元。節(jié)能減排專項經(jīng)費1300萬元；農(nóng)村重點污染區(qū)域治理專項經(jīng)費8000萬元。
以上是2014年新增資金安排情況。以前年度出臺今年繼續(xù)安排的資金418.3億元。
四、開拓創(chuàng)新，真抓實干，確保完成2014年預算任務
（一）大力推進改革創(chuàng)新。黨的十八屆三中全會對全面深化改革進行了戰(zhàn)略部署，省委十三屆八次全會提出了我省深化改革的總體要求，全省財政部門要堅決貫徹、抓好落實。一是完善預算管理制度。健全預算編制與預算執(zhí)行相結(jié)合的機制，建立跨年度預算平衡機制，實行中長期規(guī)劃管理。加強公共財政預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算和社會保險基金預算的統(tǒng)籌銜接，加大國有資本經(jīng)營預算資金調(diào)入公共財政預算的力度。實施國庫集中支付電子化管理改革，試編政府綜合財務報告。二是進一步完善省以下財政體制。健全轉(zhuǎn)移支付制度，提高均衡性轉(zhuǎn)移支付比重，清理和整合專項轉(zhuǎn)移支付項目。逐步建立省、市、縣事權(quán)和支出責任相適應的制度。在調(diào)動省、市、縣積極性的基礎(chǔ)上，增強省級宏觀調(diào)控能力。三是盤活財政存量資金。摸清底數(shù)，合理有序消化已有財政存量資金；提高預算編制的科學性和準確性，加快預算執(zhí)行進度，控制新增財政存量資金。建立結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金定期清理機制，2014年要在上年的基礎(chǔ)上壓縮15%以上。四是推進預算公開透明。逐步建立向人大完整的預算報告制度，平穩(wěn)有序推進預算信息公開。五是建立政府債務管理辦法及風險預警機制。將地方政府性債務分門別類納入全口徑預算管理，研究制定我省政府性債務管理辦法和風險預警監(jiān)測辦法。六是嚴格控制行政運行成本。把著力點放在各項制度的落實和執(zhí)行上，進一步完善厲行節(jié)約反對浪費制度體系建設(shè)，堅持先有預算后有支出，硬化預算約束，強化制度執(zhí)行的監(jiān)督檢查和跟蹤評估，建立厲行節(jié)約的長效機制。
（二）大力支持經(jīng)濟發(fā)展。推進鄱陽湖生態(tài)經(jīng)濟區(qū)建設(shè)，支持贛南等原中央蘇區(qū)振興發(fā)展，加快推進“昌九一體化”,支持贛東北、贛西、吉泰走廊、臨空經(jīng)濟區(qū)、共青城先導區(qū)建設(shè)，促進區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展。深入推進新型工業(yè)化，支持淘汰落后產(chǎn)能。積極推動新型城鎮(zhèn)化進程，促進城鄉(xiāng)發(fā)展一體化。采取資金、采購等綜合舉措支持企業(yè)發(fā)展；將鐵路運輸和郵政業(yè)納入“營改增”試點范圍，對稅負增加較多的企業(yè)給予過渡性財政扶持；全面推廣“財園信貸通”模式，加大中小企業(yè)貸款擔保力度。加快組建省級地方法人銀行機構(gòu)，做好恒邦財產(chǎn)保險公司籌建工作。支持重大項目建設(shè)，增加棚戶區(qū)改造、水利等領(lǐng)域支出，推進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)加快發(fā)展，支持農(nóng)村流通體系和電商物流設(shè)施建設(shè)，優(yōu)化消費環(huán)境。加大市縣轉(zhuǎn)移支付力度，完善財政激勵政策，健全縣級基本財力保障機制，增強縣域經(jīng)濟發(fā)展的動力和活力。
（三）大力實施民生工程。按照“守住底線、突出重點、完善制度、引導輿論”的思路，圍繞省委、省政府加強以民生工程為重點的社會建設(shè)，進一步加大就業(yè)和創(chuàng)業(yè)、社會保險、撫恤和社會救助、醫(yī)療保障、教育文化體育等社會事業(yè)、住房保障、扶貧開發(fā)和群眾生產(chǎn)生活八個方面的投入，增加財政性資金100億元，總量達到800億元，集中財力辦好涉及群眾切身利益的50件民生實事。堅持量力而行、盡力而為，統(tǒng)籌兼顧、突出重點，多“雪中送炭”，少“錦上添花”，著力解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題。抓緊制定工作方案和配套措施，加快資金撥付進度，加強督促檢查，確保各項政策落實到位。
（四）大力提升管理績效。推進財政科學化、規(guī)范化、信息化管理，加強財政監(jiān)督檢查，選擇重點民生工程建設(shè)項目開展專項檢查；對資金運行實施動態(tài)監(jiān)控，完善財政資金監(jiān)管系統(tǒng)。加快嵌入業(yè)務流程的財政支出監(jiān)督機制建設(shè)，健全財政內(nèi)部控制體系。深入推進預算績效管理，2014年全省各級70%的部門實施預算績效目標管理，各級、各部門開展績效評價的資金總量占專項支出的比重要達到40%以上；探索對各級財政部門、主管部門的財政、財務管理工作進行整體績效考評。對使用省級財政性資金的政府投資建設(shè)項目全面實行預算評審；推進投資評審信息化建設(shè)；做好政府投資建設(shè)項目竣工決（結(jié)）算評審工作。
各位代表，新的一年財政發(fā)展改革任務艱巨、使命光榮。讓我們緊密團結(jié)在以習近平同志為總書記的黨中央周圍，在省委正確領(lǐng)導下，在省人大和省政協(xié)監(jiān)督指導下，堅定信心，凝神聚力，改革創(chuàng)新，扎實工作，圓滿完成全年財政預算任務，奮力邁出發(fā)展升級、小康提速、綠色崛起、實干興贛新步伐！