山西省2013年預算執(zhí)行情況與2014年預算草案
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一、2013年全省和省本級預算執(zhí)行情況
（一）全省和省本級預算變動情況
2013年全省公共預算收入為1699.22億元，與備案預算一致；因中央轉移支付補助增加271.67億元，各級用當年超收、上年凈結余及調(diào)入資金等安排支出增加55.49億元，地方政府性債券安排支出81.05億元 （連同還本支出，共計安排91億元），全省公共預算支出由3037.42億元變動為3445.63億元。省本級公共預算收入為421.42億元，與備案預算一致；因中央轉移支付補助增加271.67億元，當年專項收入超收等安排支出31.82億元，地方政府性債券安排支出38億元，增加各市縣轉移支付補助相應減少省級支出359.69億元，省本級公共預算支出由782.16億元變動為763.96億元。
（二）全省和省本級預算執(zhí)行情況
2013年全省公共財政收入完成1700.22億元，為預算的100.1%，增收183.84億元，增長12.1%；公共財政支出執(zhí)行3030.5億元，為變動預算的88%，增支271.04億元，增長9.8%。省本級公共財政收入完成456.62億元，為預算的108.4%，增收52.4億元，增長13%；公共財政支出執(zhí)行625.18億元，為變動預算的81.8%，減支88.82億元，下降12.4%，主要是2013年起屬于市縣的基本建設支出項目由省級改列市縣預算所致。初步匯總2013年全省和省本級預算執(zhí)行情況，全省可實現(xiàn)當年收支基本平衡，省本級略有結余，部分市縣可消化一部分赤字。2013年全省政府性基金收入完成988.25億元，為預算的128.5%，增長23.2%；支出執(zhí)行951.42億元，為預算的65.2%，增長28.8%。省本級政府性基金收入完成314.03億元，為預算的110.7%，增長5.6%；支出執(zhí)行194.8億元，為預算的49.6%，下降21.4%，主要是2013年起屬于市縣的基本建設支出項目由省級改列市縣預算所致。2013年全省國有資本經(jīng)營收入完成11.85億元，為預算的101.8%，增長90.8%；支出執(zhí)行10.16億元，為預算的94.7%，增長136.3%。省本級國有資本經(jīng)營收入完成4.65億元，為預算的93%，下降12.8%；支出執(zhí)行6.13億元，為預算的94.5%，增長59.2%。上述預算執(zhí)行數(shù)字在全省決算匯總后，還會有些變化，具體結果待各級決算編制完畢后再向省人大常委會報告。
過去一年的工作取得了新的成績。這是省委、省政府正確領導、親切關懷的結果，是省人大、省政協(xié)依法監(jiān)督、民主監(jiān)督的結果，更是全省人民團結奮斗、共同努力的結果，全省各級財稅部門為此也做了大量扎實有效的工作。
1.增強調(diào)控能力，努力促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展
制定并以省政府名義出臺支持中小微企業(yè)發(fā)展財政“15條”，我省每年財政支持中小微企業(yè)的資金達到10億元以上。落實支持煤炭企業(yè)發(fā)展“20條”，暫停提取有關費用，減輕煤炭企業(yè)負擔56億元。累計取消和免征74項行政事業(yè)性收費，“營改增”試點惠及企業(yè)2.79萬戶。爭取地方政府債券資金91億元，增加26億元。爭取一般性轉移支付666億元，增加60億元，其中均衡性轉移支付199億元，增加16.44億元。2.立足轉型跨越，推動結構調(diào)整和方式轉變
累計籌措資金403億元，支持鐵路、公路、民航、水利等基礎設施和轉型標桿項目建設。全面落實支持科技創(chuàng)新的財稅優(yōu)惠政策、產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、人才引進政策及金融服務政策，籌措資金24億元用于山西科技創(chuàng)新城建設。集中財力支持發(fā)展風電、太陽能、新能源裝備等。支持10大文化產(chǎn)業(yè)集團做大做強。積極推進節(jié)能減排和淘汰落后產(chǎn)能。著力支持生態(tài)環(huán)境綜合整治。3.加大強農(nóng)惠農(nóng)力度，推進城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展
支持新實施10項強農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)政策，省本級惠農(nóng)資金規(guī)模達到60億元。支持啟動百座小型水庫更新建設、中低產(chǎn)田改造、高標準農(nóng)田建設和鹽堿地治理。大力支持“一村一品”、“一縣一業(yè)”等特色農(nóng)業(yè)項目發(fā)展，支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)、雁門關生態(tài)畜牧經(jīng)濟區(qū)建設。支持農(nóng)業(yè)技術推廣和農(nóng)業(yè)社會化服務體系建設。支持呂梁山、太行山集中連片特困扶貧開發(fā)試點。著力推進實施農(nóng)村“五件實事”。4.保障改善民生，努力提高人民群眾生活水平
城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基礎養(yǎng)老金每人每月增加10元，企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金水平提高10%，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險財政補助標準每人每年提高40元，城鄉(xiāng)低保標準每人每月分別由308元、148元提高到351元、181元。高校生均撥款達到1.38萬元，著力支持中職教育免學費和職業(yè)教育實訓基地建設；支持實施義務教育標準化建設工程和農(nóng)村薄弱學校改造計劃；家庭經(jīng)濟困難學生資助體系實現(xiàn)各類教育家庭經(jīng)濟困難學生全覆蓋。支持落實好職業(yè)培訓、職業(yè)介紹、社會保險、公益性崗位各項就業(yè)政策。推進醫(yī)藥衛(wèi)生一體化綜合改革，支持縣級公立醫(yī)院改革和村衛(wèi)生室建設；重大疾病救助病種擴大到20個，大力支持城鎮(zhèn)保障性住房建設。
5.加強財政管理，提升科學理財水平
按10%的比例對一般性支出進行了壓縮，壓下來的3.49億元集中用于解決新建100座小水庫和農(nóng)村救災房屋建設。提出了《關于加強財政支出管理硬化預算約束的意見》，出臺了《省級財政專戶資金管理辦法》。省市兩級和115個縣公開了2013年財政預算；省本級公開了2012年財政決算；省本級、4個市和32個縣公開了2013年匯總“三公”經(jīng)費預算。著力推動縣級加強預算績效管理。開展對民生資金和重大專項資金的監(jiān)督檢查。
二、2014年全省和省本級預算草案
全省公共財政收入預算安排1853億元，比上年完成數(shù)增長9%；公共財政支出預算安排2770.2億元，比2013年向省人大常委會備案預算同口徑增長8.1%（剔除中央專項轉移支付提前下達數(shù)后同口徑比較，下同）。全省公共財政支出預算主要項目安排情況是：一般公共服務支出239.84億元，增長7.3%；公共安全支出147.63億元，增長7.7%；教育支出557.91億元，增長8.5%；科學技術支出37.97億元，增長9.7%；文化體育與傳媒支出63.58億元，增長8.6%；社會保障和就業(yè)支出353.94億元，增長8.2%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出207.14億元，增長8.7%；節(jié)能環(huán)保支出64.83億元，增長9.1%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出182億元，增長9.7%；農(nóng)林水支出273.05億元，增長10.1%；交通運輸支出148.98億元，增長4.5%；資源勘探信息等支出38.25億元，增長4.9%；國土海洋氣象等支出187.7億元，增長10.8%;住房保障支出37.9億元，增長11.3%；預備費31.5億元，增長7.3%;其他支出141.51億元，增長5.2%。上述全省預算草案為省代編預算，待市縣人代會開過之后，省財政將匯總各級人民代表大會批準的預算，再加上上年結轉支出，一并報省人大常委會備案。
省本級公共財政收入預算安排471.9億元，比上年完成數(shù)同口徑增長6.9%。省本級公共財政支出預算安排685.26億元 （其中：當年財力安排支出478億元；中央提前下達轉移支付安排支出207.26億元），比2013年向省人大常委會備案預算增長11.6%，剔除資源價款收入增收數(shù)及下劃市縣支出后同口徑增長0.5%。省本級主要支出項目安排情況是：一般公共服務支出52.76億元，同口徑增長3.9%；公共安全支出31.22億元，增長16%；教育支出73.56億元，同口徑增長8%；科學技術支出10.01億元，同口徑增長1.1%；文化體育與傳媒支出13.72億元，增長11%；社會保障和就業(yè)支出113.23億元，同口徑增長5.2%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出20.94億元，同口徑增長4.8%；節(jié)能環(huán)保支出24.69億元，同口徑增長19.3%；農(nóng)林水支出80.99億元，同口徑增長2.8%；國土海洋氣象等支出69.98億元，增長226.3%;糧油物資儲備支出11.06億元，下降3.6%；預備費6億元，增長20%。
經(jīng)匯總，2014年省本級行政單位、事業(yè)單位和其他單位使用財政撥款安排的 “三公”經(jīng)費預算為5.71億元，比上年預算減少0.53億元，下降8.5%。其中：因公出國（境）經(jīng)費0.29億元，下降3.2%；公務接待費1.28億元，下降20.2%；公務用車購置及運行維護費4.14億元，下降4.6%。2014年全省政府性基金收入預算安排1012.45億元，其中：煤炭可持續(xù)發(fā)展基金收入190億元；基金支出安排1011.45億元。省本級政府性基金收入預算安排321.24億元，其中：煤炭可持續(xù)發(fā)展基金收入121億元；基金支出安排329.24億元。2014年全省國有資本經(jīng)營收入預算安排7.18億元；支出安排7.18億元，其中，國有企業(yè)改革和轉型發(fā)展資本性支出4.28億元，調(diào)入公共財政預算資金2.9億元。省本級國有資本經(jīng)營收入預算安排2億元，支出安排2億元。
三、2014年財政工作任務
（一）優(yōu)化調(diào)控方式，推動經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展
支持穩(wěn)定經(jīng)濟增長。調(diào)整優(yōu)化投資結構，壓減散碎項目和一般競爭性領域項目，增強民間投資活力。支持轉變發(fā)展方式。將財政資金扶持重點轉移到加強引導、制定標準、支持創(chuàng)新等方面，支持我省由單一煤電基地向綜合能源基地轉變。支持激發(fā)市場活力。完善國有資本經(jīng)營預算和收益分享機制。發(fā)揮信用擔?；稹①J款貼息、出口信用保險等政策工具的作用，緩解中小企業(yè)融資難問題。支持實施創(chuàng)新驅動戰(zhàn)略。改進科研項目和資金管理，推進省級科研經(jīng)費優(yōu)化整合，重點支持各項創(chuàng)新項目、創(chuàng)新工程，支持知識產(chǎn)權推廣和發(fā)明創(chuàng)造運用。大力推進城鎮(zhèn)化建設。建立多元可持續(xù)的資金保障機制，支持我省 “一核一圈三群”以及大縣城和重點鎮(zhèn)建設。支持生態(tài)文明建設。清理對產(chǎn)能過剩行業(yè)的優(yōu)惠政策，整合資金壓縮過剩產(chǎn)能。加大環(huán)境保護投入力度。
（二）加大三農(nóng)投入，推進城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展
加大強農(nóng)惠農(nóng)政策力度。省級新增10億元補貼資金，支持我省再出臺10項強農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)政策。繼續(xù)實施中低產(chǎn)田改造，支持水利工程建設和病險水庫除險加固，促進農(nóng)業(yè)社會化服務體系建設，保障糧食安全。大力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。加快推進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)和雁門關生態(tài)畜牧經(jīng)濟區(qū)建設，推動實施“一村一品”、“一縣一業(yè)”和七大產(chǎn)業(yè)振興翻番工程。支持加大扶貧開發(fā)力度。支持建立完善示范帶動、項目支撐、政策支持、考核激勵等機制，著力實施百企千村產(chǎn)業(yè)扶貧開發(fā)工程。深化農(nóng)村綜合改革。
（三）著力改善民生，全力增進民生福祉
支持教育優(yōu)先發(fā)展。將農(nóng)村初中、小學生均公用經(jīng)費補助標準提高60元，分別達到760元、560元。改善貧困地區(qū)義務教育薄弱學校辦學基本條件，新建、改擴建200所標準化公辦幼兒園。支持普及高中階段教育，推進職業(yè)教育、繼續(xù)教育、特殊教育改革發(fā)展。健全家庭經(jīng)濟困難學生資助政策。支持擴大就業(yè)。繼續(xù)支持實施更加積極的就業(yè)政策，促進高校畢業(yè)生、農(nóng)村轉移勞動力、城鎮(zhèn)困難人員、退役軍人等群體的就業(yè)。加大社會保障投入力度。企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金水平再提高10%。城鄉(xiāng)低保標準每人每月分別提高25元和22元，農(nóng)村五保分散和集中供養(yǎng)省級補助標準每人再提高10%，優(yōu)撫醫(yī)院、光榮院集中供養(yǎng)人員生活費每人每月分別提高410元和360元，對全省重度一級殘疾人按每人每年480元的標準發(fā)放生活補貼或護理補貼。支持保障性安居工程建設。通過投資補助、貸款貼息、資本金注入等方式，吸引銀行貸款、社會資金支持保障性安居工程建設特別是已建成保障房的配套設施建設。支持深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險補助和新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險補助標準由280元提高到320元。完善重特大疾病醫(yī)療保險和救助制度。完善公立醫(yī)院綜合改革補償機制和基層醫(yī)療衛(wèi)生機構運行機制。促進文化發(fā)展。設立文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金。探索建立政府購買公共演出服務機制。支持公共文化服務體系建設。促進全民體育健身活動開展，支持大型體育場館免費或低收費開放。
（四）大力深化財稅體制改革
改進預算管理制度。制定省級預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金管理辦法。著力推進重點領域和項目特別是專項資金和項目的績效管理。深入推進政府和部門預決算公開，加大“三公”經(jīng)費公開力度。全面清理規(guī)范財稅優(yōu)惠政策。盤活財政存量資金。加強財政結轉結余資金管理，清理財政暫付款，騰出來的資金重點用于保障和改善民生?？刂菩略鲐斦媪抠Y金。增加一般性轉移支付，清理規(guī)范整合專項轉移支付。加強地方政府債務管理。把政府性債務分門別類納入全口徑預算管理，嚴格政府舉債程序，堅決制止違法融資行為。落實稅制改革政策。在全省范圍內(nèi)實施鐵路運輸和郵政業(yè)營改增試點，全面清理涉煤企業(yè)收費，積極推進煤炭資源稅從價計征改革。
（五）加強財政管理，提升財政管理水平
積極加強法治財政建設。推進財政行政審批制度改革，完善財政管理制度體系。從嚴控制一般性支出。省本級2014年一般性項目支出原則上壓縮10%，“三公”經(jīng)費支出數(shù)嚴格控制在預算數(shù)之內(nèi)，實現(xiàn)只減不增。加強財政監(jiān)督檢查。加快嵌入業(yè)務流程的財政支出監(jiān)督機制建設，推進財政內(nèi)部控制體系建設。
各位代表：2014年的改革發(fā)展任務十分繁重。讓我們在省委、省政府的正確領導下，在省人大的監(jiān)督支持下，堅定信心，團結一致，攻堅克難，真抓實干，圓滿完成全年預算工作任務，為我省轉型跨越發(fā)展、全面建成小康社會提供有力支撐和保障！