首頁(yè) > 新聞追蹤 > 聚焦全國(guó)及各地2012年預(yù)算報(bào)告

2012年03月30日18:17 | 中國(guó)發(fā)展門(mén)戶網(wǎng) www.chinagate.cn | 給編輯寫(xiě)信 字號(hào)：T|T

二、2012年全市和市本級(jí)預(yù)算草案

（一）2012年全市財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析

綜合分析今年經(jīng)濟(jì)財(cái)政形勢(shì)，可以概括為“機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存”。做好2012年財(cái)政工作的有利因素有：國(guó)家繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)朝著宏觀調(diào)控預(yù)期方向發(fā)展，國(guó)家和自治區(qū)支持我市加快發(fā)展的力度加大，我市近年來(lái)一系列調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式的措施效果逐步顯現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持平穩(wěn)較快發(fā)展的勢(shì)頭，國(guó)家旅游綜合改革試驗(yàn)區(qū)和國(guó)家服務(wù)業(yè)綜合改革試點(diǎn)區(qū)域建設(shè)不斷推進(jìn)，桂林世界旅游城建設(shè)加快，“千億元光伏產(chǎn)業(yè)”和“千億元園區(qū)”建設(shè)深入開(kāi)展，以“四大建設(shè)”為重點(diǎn)的重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度不斷加大，我市將在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)處于加快發(fā)展的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，財(cái)政增收有著堅(jiān)實(shí)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。但是，今年我市經(jīng)濟(jì)財(cái)政發(fā)展仍將面臨著不少困難和不利因素：一是新增投產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目不多，對(duì)財(cái)政收入貢獻(xiàn)有限。二是受?chē)?guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定、不確定和工業(yè)生產(chǎn)用電緊缺、原材料和勞動(dòng)力價(jià)格攀升、國(guó)家即將建立能源消費(fèi)總量控制辦法等因素制約，現(xiàn)有企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和經(jīng)濟(jì)效益的提升具有不確定性。三是項(xiàng)目投資建設(shè)面臨資金緊張、征地拆遷難、項(xiàng)目?jī)?chǔ)備不足、國(guó)家放緩審批節(jié)奏等制約。四是國(guó)家將繼續(xù)保持房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控的力度，房地產(chǎn)行業(yè)對(duì)稅收的貢獻(xiàn)難以進(jìn)一步增加。五是結(jié)構(gòu)性減稅政策的實(shí)施，形成了現(xiàn)實(shí)的財(cái)政減收因素。六是非稅收入增長(zhǎng)后勁減弱，拉動(dòng)作用不大。

由于收入增長(zhǎng)的制約因素較多，而新增支出項(xiàng)目及原有的項(xiàng)目支出剛性強(qiáng)，全市財(cái)政將面臨更加突出的收支矛盾。僅市本級(jí)，加大對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)、園區(qū)建設(shè)、世界旅游城建設(shè)、蘇橋經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)等重大項(xiàng)目的支持力度以及事業(yè)單位績(jī)效工資改革等均需要增加財(cái)政支出。同時(shí)，隨著政府債務(wù)償還高峰期到來(lái)，償債支出壓力也在進(jìn)一步加大。因此，2012年財(cái)政收支矛盾仍然突出。

（二）2012年全市與市本級(jí)預(yù)算編制的指導(dǎo)思想

根據(jù)中央、自治區(qū)提出的“穩(wěn)中求進(jìn)、好中求快”要求，以及市委、市政府關(guān)于財(cái)政工作的部署，2012年全市與市本級(jí)財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：

以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，以科學(xué)發(fā)展為主題，以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式為主線，緊緊圍繞“富民強(qiáng)市”新跨越的宏偉事業(yè)，落實(shí)好積極財(cái)政政策的各項(xiàng)措施，提高財(cái)政對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的保障、服務(wù)和調(diào)控能力；堅(jiān)持依法理財(cái)，加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)管理，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政管理制度改革；進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加大對(duì)“三農(nóng)”、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、保障性安居工程、節(jié)能環(huán)保等方面的支持力度，切實(shí)保障和改善民生，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展；繼續(xù)抓好增收節(jié)支，進(jìn)一步落實(shí)厲行節(jié)約措施，從嚴(yán)控制一般性支出，提高財(cái)政資金使用效益，確保財(cái)政收支平衡。

（三）2012年全市預(yù)算草案

按照上述指導(dǎo)思想，2012年全市計(jì)劃組織財(cái)政收入163.23億元，增長(zhǎng)15%。預(yù)計(jì)全市財(cái)政總收入159.25億元，財(cái)政總支出155.39億元，收支相抵，扣除結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用的專(zhuān)款等2.05億元，預(yù)計(jì)凈結(jié)余1.81億元。實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡，略有結(jié)余。

全市財(cái)政總收入的構(gòu)成是：1.一般預(yù)算收入91.53億元，增加10.78億元，增長(zhǎng)13.35%；2.上級(jí)補(bǔ)助收入62.14億元，其中：增值稅和消費(fèi)稅稅收返還收入7.41億元，所得稅基數(shù)返還收入2.90億元，與自治區(qū)分享四稅返還收入5.01億元，成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革稅收返還收入0.97億元，自治區(qū)一般性轉(zhuǎn)移支付收入38.24億元,自治區(qū)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入7.61億元；3.上年結(jié)余收入5.58億元。

全市財(cái)政總支出的構(gòu)成是：1.一般預(yù)算支出150.35億元，增加17.60億元，增長(zhǎng)13.26%；2.上解上級(jí)支出4.74億元，其中：體制上解支出1.74億元，專(zhuān)項(xiàng)上解支出3億元；3.調(diào)出資金0.30億元。

各位代表，現(xiàn)在報(bào)告的2012年全市預(yù)算是代編的預(yù)算，是一個(gè)指導(dǎo)性的指標(biāo)，待各縣（區(qū)）預(yù)算經(jīng)各級(jí)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)后，我們?cè)侔从嘘P(guān)規(guī)定和程序，匯總后報(bào)市人大常委會(huì)備案。

（四）2012年市本級(jí)預(yù)算草案

2012年擬安排市本級(jí)組織財(cái)政收入52.65億元，增長(zhǎng)13%。預(yù)計(jì)市本級(jí)財(cái)政總收入44.36億元，財(cái)政總支出44.25億元，收支相抵，當(dāng)年凈結(jié)余0.11億元。

市本級(jí)財(cái)政總收入安排情況是：1.一般預(yù)算收入26.44億元，增加2億元，增長(zhǎng)8.20%；2.上級(jí)補(bǔ)助收入10.27億元，其中：增值稅和消費(fèi)稅稅收返還收入2.78億元，所得稅基數(shù)返還收入1.18億元，與自治區(qū)分享四稅返還收入1.71億元，成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革稅收返還收入0.35億元，自治區(qū)一般性轉(zhuǎn)移支付收入2.27億元，自治區(qū)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入1.98億元；3.下級(jí)上解收入6.86億元；4.上年結(jié)余收入0.79億元。

市本級(jí)一般預(yù)算收入中，稅收收入18.56億元，增加2.91億元，增長(zhǎng)18.58%，其中：增值稅1.75億元，增長(zhǎng)11.62%；營(yíng)業(yè)稅3.92億元，增長(zhǎng)15.68%；企業(yè)所得稅3.06億元，增長(zhǎng)29.36%；個(gè)人所得稅1.12億元，增長(zhǎng)25.46%；城市維護(hù)建設(shè)稅1.50億元，增長(zhǎng)13.54%；房產(chǎn)稅0.93億元，增長(zhǎng)14.56%；印花稅0.14億元，增長(zhǎng)16.38%；城鎮(zhèn)土地使用稅0.40億元，增長(zhǎng)32.19%；土地增值稅2.07億元，增長(zhǎng)25.15%；車(chē)船使用和牌照稅0.03億元，增長(zhǎng)14.70%；耕地占用稅0.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.73%；契稅2.84億元，增長(zhǎng)10.88%。

非稅收入7.88億元，減少0.90億元，下降10.29%。其中：專(zhuān)項(xiàng)收入1.15億元，增長(zhǎng)11.07%；行政事業(yè)性收費(fèi)收入1.53億元，增長(zhǎng)12.10%；罰沒(méi)收入0.41億元，增長(zhǎng)10.07%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入2.03億元，下降53.84%（主要是2011年入庫(kù)兩江四湖資產(chǎn)出讓收入2.52億元，預(yù)計(jì)2012年沒(méi)有大額一次性收入）;國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入1.40億元，下降4.90%；其他收入1.36億元，增長(zhǎng)817.53%（主要是將社會(huì)保障財(cái)政資金專(zhuān)戶歷年結(jié)余資金收回所致）。

市本級(jí)財(cái)政總支出的構(gòu)成是：1.一般預(yù)算支出38.13億元，增加4.07億元，增長(zhǎng)11.95%；2.上解上級(jí)支出3.83億元，其中：體制上解支出1.69億元，出口退稅專(zhuān)項(xiàng)上解支出0.07億元，上解補(bǔ)助縣級(jí)支出0.37億元,專(zhuān)項(xiàng)上解支出1.70億元；3.補(bǔ)助下級(jí)支出2.09億元；4.調(diào)出資金0.20億元。

市本級(jí)一般預(yù)算支出分科目安排情況是：一般公共服務(wù)4.70億元，增長(zhǎng)3.71%；國(guó)防0.23億元，增長(zhǎng)11.40%；公共安全4.13億元，增長(zhǎng)15.23%；教育5.20億元，增長(zhǎng)18.71%；科學(xué)技術(shù)0.66億元，增長(zhǎng)12.36%；文化體育與傳媒1.03億元，下降3.45%（剔除2011年一次性安排縣區(qū)村級(jí)公共服務(wù)中心建設(shè)資金和2012年體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校、體操學(xué)校經(jīng)費(fèi)從本科目調(diào)到教育科目安排兩個(gè)不可比因素，實(shí)際增長(zhǎng)15.30%）；社會(huì)保障和就業(yè)4.63億元，增長(zhǎng)36.68%(主要是上級(jí)提前下達(dá)2012年專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助較多所致)；醫(yī)療衛(wèi)生3.85億元，增長(zhǎng)11.82%；節(jié)能環(huán)保0.45億元，增長(zhǎng)2.81%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)2.40億元，增長(zhǎng)59.81%（主要是新增安排臨桂新區(qū)建設(shè)支出所致）；農(nóng)林水事務(wù)1.51億元，增長(zhǎng)11.90%；交通運(yùn)輸0.47億元，增長(zhǎng)1.59%；資源勘探電力信息等事務(wù)2.35億元，增長(zhǎng)46.89%（主要是加大對(duì)工業(yè)的支持力度所致）；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)1.43億元,增長(zhǎng)20.13%；國(guó)土資源氣象等事務(wù)0.26億元，增長(zhǎng)2.87%；住房保障支出1.31億元，增長(zhǎng)102.22%（主要是自治區(qū)提前下達(dá)2012年公共租賃住房和棚戶區(qū)改造專(zhuān)項(xiàng)資金所致）；糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)0.11億元，下降3.31%;預(yù)備費(fèi)1億元，增長(zhǎng)25%；國(guó)債還本付息支出0.10億元，與上年持平；其他支出2.31億元，下降34.26%。

預(yù)計(jì)2012年全市及市本級(jí)經(jīng)常性財(cái)政收入分別增長(zhǎng)10.64%、11.10%，農(nóng)業(yè)、教育、科技等法定支出安排均超過(guò)經(jīng)常性財(cái)政收入增長(zhǎng)幅度。

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