官方微博 首頁 > 新聞追蹤 > 聚焦全國及各地2013年預(yù)算報(bào)告

2013年03月07日18:51 | 中國發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號：T|T

　　各位代表：

　　受省人民政府委托，現(xiàn)將山東省2012年預(yù)算執(zhí)行情況和2013年預(yù)算草案提請省十二屆人大一次會(huì)議審議，并請省政協(xié)委員提出意見。

　　一、2012年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2012年，全省上下在中共山東省委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹黨的十八大和省第十次黨代會(huì)精神，深入落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞主題主線，積極作為、科學(xué)務(wù)實(shí)、開拓進(jìn)取，全省經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)穩(wěn)中有進(jìn)的良好態(tài)勢，財(cái)政收支實(shí)現(xiàn)較快增長，省十一屆人大五次會(huì)議審議批準(zhǔn)的預(yù)算任務(wù)圓滿完成。

　　據(jù)快報(bào)統(tǒng)計(jì)，2012年，全省公共財(cái)政預(yù)算收入4059.4億元，完成匯總預(yù)算的102.3%，比上年增長17.5%（其中經(jīng)常性收入增長14.1%）。全省公共財(cái)政預(yù)算支出5901.7億元，完成匯總預(yù)算的107.1%，增長18%。其中：省級公共財(cái)政預(yù)算收入464.3億元，完成預(yù)算的102.1%，比上年增長14.9%（其中經(jīng)常性收入增長12.2%）；省級公共財(cái)政預(yù)算支出714.9億元，完成預(yù)算的107.4%，比上年增長16.7%。按照現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算（具體見附表），全省累計(jì)凈結(jié)余5.9億元，其中省級凈結(jié)余2090萬元。

　　2012年，全省政府性基金預(yù)算收入2798.5億元，完成預(yù)算的121%，下降5.8%；全省政府性基金預(yù)算支出2886.7億元，完成預(yù)算的111.1%，下降1.4%。其中：省級收入183.7億元，完成預(yù)算的123.6%，增長14.3%；省級支出141.7億元，完成預(yù)算的110.7%，增長18%。全省政府性基金收支下降，主要是受國家房地產(chǎn)調(diào)控政策影響，各地國有土地使用權(quán)出讓收入減少。

　　2012年，全省國有資本經(jīng)營預(yù)算收入44.2億元，增長118.8%；全省國有資本經(jīng)營預(yù)算支出40億元，增長105.1%。其中：省級收入18.1億元，完成預(yù)算的111.8%，增長20.6%；省級支出13.9億元，完成預(yù)算的79.4%，下降9.8%。支出未能完成預(yù)算，主要是部分企業(yè)改革改制尚未完成，有關(guān)費(fèi)用性支出未能實(shí)現(xiàn)。

　　各位代表，過去的一年，在人大依法監(jiān)督和政協(xié)大力支持下，各級政府及其財(cái)稅部門按照中央和省委決策部署，牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，全面落實(shí)省人大有關(guān)決議，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。

　　——增收節(jié)支取得新成效。面對尖銳的收支矛盾，各級狠抓開源節(jié)流、增收節(jié)支不放松，財(cái)政保障能力明顯提升。2012年，全省公共財(cái)政預(yù)算收入增長17.5%，高于全國平均增幅1.3個(gè)百分點(diǎn)。其中：國稅系統(tǒng)組織地方收入708.4億元，增長5%；地稅系統(tǒng)組織地方收入2396億元，增長26.2%。財(cái)政收入過10億元的縣（市、區(qū)）達(dá)到94個(gè)，比上年增加12個(gè)，其中過30億元、40億元、50億元、60億元的縣（市、區(qū)），分別達(dá)到31個(gè)、19個(gè)、10個(gè)、3個(gè)。財(cái)政支出結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，全省農(nóng)業(yè)、教育、科技支出分別增長18.6%、25.7%、15.9%，其中省級三項(xiàng)支出分別增長18.9%、54.4%、17.4%，均達(dá)到法定增長要求。全省行政事業(yè)經(jīng)費(fèi)等一般公共服務(wù)支出增長13.6%，低于總支出增幅4.4個(gè)百分點(diǎn)。2012年中央共下達(dá)我省各類轉(zhuǎn)移支付1516.6億元，比上年增加216.3億元，有效緩解了地方財(cái)政收支矛盾。

　　——支持發(fā)展取得新進(jìn)展。各級不斷加大財(cái)政調(diào)控力度，創(chuàng)新財(cái)政投入方式，積極支持轉(zhuǎn)調(diào)創(chuàng)，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)一體發(fā)展，強(qiáng)化重點(diǎn)區(qū)域帶動(dòng)戰(zhàn)略，著力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)平穩(wěn)增長。2012年，全省用于經(jīng)濟(jì)建設(shè)方面的支出達(dá)1164.1億元，積極支持?jǐn)U大投資、拉動(dòng)消費(fèi)、穩(wěn)定出口；安排“三農(nóng)”資金2260億元，為糧食增產(chǎn)、農(nóng)民增收、農(nóng)村發(fā)展創(chuàng)造了條件；認(rèn)真落實(shí)結(jié)構(gòu)性減稅政策，為企業(yè)和個(gè)人減輕稅費(fèi)負(fù)擔(dān)1617億元。在資金使用上，各級注重采取貸款貼息、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償、以獎(jiǎng)代補(bǔ)等方式，積極引導(dǎo)金融和社會(huì)投入。省級財(cái)政資金較好地發(fā)揮了帶動(dòng)引領(lǐng)作用，在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)培育、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、節(jié)能環(huán)保和中小企業(yè)發(fā)展等方面，籌措資金287億元，帶動(dòng)市縣財(cái)政和社會(huì)投資5600多億元，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了強(qiáng)力支撐。如利用國庫間歇資金100億元，采取以存引貸方式，9個(gè)月帶動(dòng)銀行多增加貸款850.2億元，努力緩解中小企業(yè)融資困難。設(shè)立10億元自主創(chuàng)新專項(xiàng)資金，采取競爭性分配方式，帶動(dòng)社會(huì)投資124億元，集中投向9大產(chǎn)業(yè)、32個(gè)領(lǐng)域、97個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目，項(xiàng)目完成后可產(chǎn)生自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)256項(xiàng)。落實(shí)人才資金14.7億元，大力支持各類人才培養(yǎng)引進(jìn)和創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提升自主創(chuàng)新能力。落實(shí)節(jié)能家電推廣補(bǔ)貼資金15億元，半年拉動(dòng)社會(huì)消費(fèi)610億元，企業(yè)高效節(jié)能家電銷售量占比提高36.8個(gè)百分點(diǎn)。設(shè)立10億元小城鎮(zhèn)發(fā)展專項(xiàng)資金，引導(dǎo)各級財(cái)政和社會(huì)投資102億元，集中扶持百鎮(zhèn)建設(shè)示范行動(dòng)。將藍(lán)黃兩區(qū)專項(xiàng)資金擴(kuò)大到28億元，引導(dǎo)社會(huì)投資800多億元，集中支持了289個(gè)海洋優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高效生態(tài)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，并注資7億元發(fā)起設(shè)立了首期募集80億元的藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)產(chǎn)業(yè)投資基金。設(shè)立專項(xiàng)資金10億元，引導(dǎo)社會(huì)投資450多億元，集中扶持省會(huì)城市群經(jīng)濟(jì)圈內(nèi)25個(gè)困難縣發(fā)展，重點(diǎn)支持了215個(gè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。這些都有效放大了財(cái)政支持效應(yīng)，發(fā)揮了“四兩撥千斤”的作用，有力支持了經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　——改善民生邁出新步伐。各級始終把保民生作為財(cái)政支出的優(yōu)先選項(xiàng)，多措并舉籌措資金，千方百計(jì)加大民生投入。2012年，全省財(cái)政用于民生方面的支出達(dá)到3312億元，比上年增長20.6%；民生支出占財(cái)政支出的比重達(dá)到56.1%，比上年提高1.2個(gè)百分點(diǎn)，省委、省政府確定的“35件實(shí)事”全面落實(shí)。其中，教育支出1317億元，增長25.7%，占財(cái)政支出的比重達(dá)到22.3%，不含中央教育轉(zhuǎn)移支付達(dá)到21.1%，超額完成國家核定20%的目標(biāo)任務(wù)，各階段教育經(jīng)費(fèi)保障政策得到較好落實(shí)。兩年化解高校銀行債務(wù)127億元，超額完成化債任務(wù)，高校銀行貸款負(fù)債率由133%降至33%。醫(yī)療衛(wèi)生支出424.9億元，增長17.9%，醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革不斷深化，城鄉(xiāng)醫(yī)療保險(xiǎn)政府補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)繼續(xù)提高，縣級公立醫(yī)院改革試點(diǎn)和新農(nóng)合大病保險(xiǎn)工作順利啟動(dòng)。社會(huì)保障和就業(yè)支出590.6億元，增長17.8%，城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)提高到每人每月不低于60元，企業(yè)退休人員養(yǎng)老金、城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步提高，城鎮(zhèn)新增就業(yè)和農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)連續(xù)9年雙過百萬。文化體育與傳媒支出116.4億元，增長27.1%，有力支持了“五館”免費(fèi)開放和農(nóng)家書屋、農(nóng)村電影放映等文化惠民工程，以及文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展、文化事業(yè)單位轉(zhuǎn)企改制、“十藝節(jié)”籌備等工作?；I集資金160.5億元，支持開工建設(shè)各類保障性安居工程34.3萬套、竣工20.5萬套，新增發(fā)放廉租住房補(bǔ)貼1.9萬戶；籌集資金14.5億元，支持改造農(nóng)村危房12.6萬戶，均超額完成國家下達(dá)的任務(wù)。農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)支出進(jìn)一步增加，全省落實(shí)一事一議獎(jiǎng)補(bǔ)資金55.7億元，扶持了1.9萬個(gè)村的公益事業(yè)項(xiàng)目。落實(shí)資金56.2億元，繼續(xù)支持農(nóng)村土地綜合整治、農(nóng)村環(huán)境連片整治、農(nóng)村飲水安全、千村公路扶貧等工程，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。省級落實(shí)資金8.7億元，支持省委選派“第一書記”開展包村工作，幫助貧困村盡快脫貧致富。信訪維穩(wěn)等方面投入也明顯加大，促進(jìn)了社會(huì)和諧安定。

　　——改革管理實(shí)現(xiàn)新突破。財(cái)政體制改革不斷深化，去年省級新增資金21.2億元，進(jìn)一步完善縣級基本財(cái)力保障機(jī)制，幫助消化縣級基本財(cái)力缺口99億元。該機(jī)制建立三年來，省財(cái)政累計(jì)新增補(bǔ)助115億元，支持困難縣消化財(cái)力缺口304億元。去年納入中央和省扶持范圍的52個(gè)財(cái)力缺口縣，按財(cái)政供養(yǎng)人口計(jì)算，人均財(cái)力達(dá)到7.2萬元，比2009年提高3.4萬元。同時(shí)，按照以市為單位整體提升縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的總體部署，出臺(tái)主體稅收增長返還、出口退稅分擔(dān)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移引導(dǎo)激勵(lì)等政策，充分發(fā)揮財(cái)政體制的導(dǎo)向作用，調(diào)動(dòng)了各地科學(xué)發(fā)展的積極性。支出管理改革加快推進(jìn)，國庫集中支付改革單位覆蓋面達(dá)到98.2%，比上年提高9.9個(gè)百分點(diǎn)。全省實(shí)現(xiàn)政府采購額1073.4億元，增長27%，節(jié)約資金140.6億元。實(shí)現(xiàn)投資評審額1510.4億元，增長13.9%，審減不合理資金177.2億元。公務(wù)卡改革在省、市、縣三級全面啟動(dòng)，刷卡金額比上年增加較多。預(yù)算執(zhí)行管理得到加強(qiáng)，全省支出進(jìn)度明顯加快，其中省級前11個(gè)月支出進(jìn)度達(dá)到90.6%，比上年同期快3.5個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)算管理改革不斷深化，年初預(yù)算到位率不斷提高，預(yù)算編制的完整性、準(zhǔn)確性進(jìn)一步增強(qiáng)。預(yù)算績效管理扎實(shí)推進(jìn)，省級選擇15項(xiàng)專項(xiàng)資金開展績效評價(jià)試點(diǎn)，為全面實(shí)施預(yù)算績效管理奠定了基礎(chǔ)。預(yù)決算公開穩(wěn)步實(shí)施，省級面向社會(huì)公開了財(cái)政預(yù)決算報(bào)告及相關(guān)表格，并向省人大常委會(huì)報(bào)告了2011年行政經(jīng)費(fèi)決算和2012年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。大力開展專項(xiàng)監(jiān)督檢查，查出各類違規(guī)違紀(jì)金額108.5億元，為整頓和規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序發(fā)揮了重要作用。

　　各位代表，隨著2012年預(yù)算任務(wù)圓滿完成，本屆政府財(cái)政發(fā)展預(yù)期目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)。一是財(cái)政收入規(guī)?？焖僭黾?。全省公共財(cái)政收入先后跨越2000億元、3000億元、4000億元大關(guān)，2012年比2007年增加2384億元，年均增長19.4%。五年累計(jì)，全省公共財(cái)政收入完成1.4萬億元，是上個(gè)五年的2.6倍，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了有力支持。二是財(cái)政保障能力明顯增強(qiáng)。全省公共財(cái)政支出先后跨越3000億元、4000億元、5000億元大關(guān)，2012年比2007年增加3639.9億元，年均增長21.1%。五年累計(jì)，全省公共財(cái)政支出完成2.1萬億元，是上個(gè)五年的2.7倍，財(cái)政對民生的投入成倍增加，集中財(cái)力辦了一些事關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局的大事實(shí)事。三是基層財(cái)政狀況逐步改善。2012年全省縣級財(cái)政收入達(dá)到2857.7億元，是2007年的2.8倍，年均增長23.1%；縣級財(cái)政支出達(dá)到3796億元，是2007年的2.7倍，年均增長21.8%；財(cái)政收入過10億元的縣（市、區(qū)）達(dá)到94個(gè)，比2007年增加57個(gè)，基層財(cái)政保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生的能力明顯增強(qiáng)。四是財(cái)政管理體制機(jī)制不斷完善。預(yù)算管理改革全面推進(jìn)，預(yù)算外資金全部納入預(yù)算管理，政府預(yù)算體系逐步健全。省以下財(cái)政體制進(jìn)一步理順，縣級基本財(cái)力保障有力，稅費(fèi)改革逐步深化，財(cái)稅體制對科學(xué)發(fā)展的導(dǎo)向更加明確，財(cái)政分配的公共性、公平性、普惠性特征更加明顯。

　　各位代表，當(dāng)前全省財(cái)政運(yùn)行狀況總體良好，但也面臨一些矛盾和問題。突出表現(xiàn)在：經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨較多困難，財(cái)政持續(xù)增收難度加大；剛性增支因素不斷增多，財(cái)政保障任務(wù)十分繁重；地區(qū)發(fā)展不平衡問題仍然突出，部分地方財(cái)政比較困難；有些部門單位節(jié)約意識(shí)淡薄，鋪張浪費(fèi)現(xiàn)象依然存在；財(cái)經(jīng)秩序有待進(jìn)一步規(guī)范，財(cái)政資金使用績效有待進(jìn)一步提升，等等。對此，我們將高度重視，采取有力措施，認(rèn)真加以解決。

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