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（二）預(yù)算執(zhí)行特點(diǎn)及財(cái)政主要工作
過(guò)去的一年，我市財(cái)稅部門認(rèn)真貫徹市委、市政府決策部署，制定實(shí)施積極的財(cái)政政策措施，深化財(cái)稅改革，健全體制機(jī)制，推進(jìn)科學(xué)化精細(xì)化管理，各項(xiàng)工作取得新的進(jìn)展。
1.財(cái)政持續(xù)增收格局進(jìn)一步穩(wěn)固
在我市經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展的強(qiáng)力拉動(dòng)下，財(cái)政收入保持快速增長(zhǎng)勢(shì)頭，全市轄區(qū)總收入4353.9億元，增長(zhǎng)46.2%，其中：上繳中央消費(fèi)稅、增值稅、關(guān)稅等收入2375.5億元，增長(zhǎng)49%，對(duì)中央財(cái)政貢獻(xiàn)創(chuàng)歷史新高；全市政府性基金收入909.6億元，增長(zhǎng)61.5%；地方一般預(yù)算收入突破1000億元，各月累計(jì)增幅一直保持在30%以上。財(cái)政增收基礎(chǔ)不斷穩(wěn)固，多點(diǎn)支撐多極增長(zhǎng)的格局逐步形成。
一是大項(xiàng)目好項(xiàng)目建設(shè)對(duì)稅收增長(zhǎng)的拉動(dòng)作用日趨顯現(xiàn)。全市940個(gè)重大項(xiàng)目已有450個(gè)項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)達(dá)產(chǎn)，累計(jì)實(shí)現(xiàn)稅收170億元，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的地方稅收占全部新增稅收的30%。
二是優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)和服務(wù)業(yè)對(duì)稅收的支撐作用進(jìn)一步增強(qiáng)。全市經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整優(yōu)化，先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)對(duì)稅收的貢獻(xiàn)率不斷提高。汽車制造、石油石化、金融保險(xiǎn)和房地產(chǎn)等行業(yè)對(duì)稅收增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)到72%。
三是各區(qū)縣財(cái)政收入快速增長(zhǎng)。區(qū)縣地方一般預(yù)算收入647.3億元，增長(zhǎng)30.6%，其中濱海新區(qū)收入增長(zhǎng)35.3%。區(qū)縣財(cái)政總收入達(dá)到1985.4億元，增長(zhǎng)33.9%，其中有4個(gè)區(qū)縣收入總額突破100億元。
四是財(cái)政增收機(jī)制不斷健全。財(cái)稅部門積極深化稅收征管體制改革，強(qiáng)化目標(biāo)責(zé)任制，完善現(xiàn)代化征管手段，推進(jìn)稅收源泉控繳和屬地化管理，健全收入分析、評(píng)估、監(jiān)控和稽查的良性互動(dòng)機(jī)制，稅收征管質(zhì)量和效率明顯提高。
2.財(cái)政保障和改善民生的能力進(jìn)一步增強(qiáng)
社會(huì)保障和就業(yè)支出137.7億元，增長(zhǎng)20.2%。實(shí)施更加積極的就業(yè)政策，著力推進(jìn)高校畢業(yè)生、困難群體和農(nóng)村富余勞動(dòng)力就業(yè)，全年新增就業(yè)45萬(wàn)人。完成1018戶三類困難企業(yè)退出和56萬(wàn)名職工整體安置任務(wù)，累計(jì)償還職工債務(wù)58億元。積極實(shí)施增加城鄉(xiāng)居民收入的18項(xiàng)政策措施，連續(xù)六年提高企業(yè)退休人員養(yǎng)老金待遇，增加城鄉(xiāng)低保、五保戶、優(yōu)撫對(duì)象、困難家庭補(bǔ)助和居委會(huì)成員生活補(bǔ)貼，覆蓋城鄉(xiāng)所有居民的養(yǎng)老、醫(yī)療保障制度全面實(shí)施。加大財(cái)政支持力度，實(shí)施房?jī)r(jià)調(diào)控政策，建設(shè)保障性住房650萬(wàn)平方米，向7.5萬(wàn)戶低收入家庭發(fā)放租房補(bǔ)貼。落實(shí)保障供應(yīng)穩(wěn)定物價(jià)8項(xiàng)措施，健全基本生活必需品價(jià)格上漲與困難群眾生活補(bǔ)助聯(lián)動(dòng)機(jī)制，實(shí)行老年人免費(fèi)乘坐公交車政策。全面推進(jìn)義務(wù)教育、公共衛(wèi)生與基層醫(yī)療衛(wèi)生單位績(jī)效工資制度改革。
教育支出217.7億元，增長(zhǎng)25.4%。推進(jìn)義務(wù)教育學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，完成678所中小學(xué)校舍安全加固及功能提升，建成25所優(yōu)質(zhì)幼兒園，為中小學(xué)、幼兒園配備保安監(jiān)控系統(tǒng)。國(guó)家職業(yè)教育改革試驗(yàn)區(qū)建設(shè)任務(wù)全面完成，海河教育園區(qū)一期工程基本完工，成功舉辦全國(guó)職業(yè)院校技能大賽。高?！笆晃濉本C合投資規(guī)劃全面落實(shí)，“211工程”三期和重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)取得階段性成果，高校債務(wù)化解工作進(jìn)展順利，家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助政策進(jìn)一步健全。
文體傳媒支出23.7億元，增長(zhǎng)20.4%。加快推進(jìn)公共文化設(shè)施建設(shè)，天津文化中心工程進(jìn)展順利，曹禺故居紀(jì)念館、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)館建成開(kāi)放，新建1668個(gè)農(nóng)家書(shū)屋和村文化室，新建提升改造392個(gè)社區(qū)文化室。全面實(shí)施促進(jìn)文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策，支持文藝團(tuán)體、廣播影視、出版發(fā)行等單位改制重組。推進(jìn)競(jìng)技體育和群眾性體育活動(dòng)全面發(fā)展，第九屆全國(guó)大學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì)、第六屆東亞運(yùn)動(dòng)會(huì)籌備工作有序開(kāi)展，建成30個(gè)體育公園和1350個(gè)城市社區(qū)、農(nóng)村健身園。
醫(yī)療衛(wèi)生支出69.7億元，增長(zhǎng)28.6%。支持醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，落實(shí)國(guó)家基本藥物制度，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本藥物零差率銷售實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)全覆蓋，藥品價(jià)格平均下降25%以上。推進(jìn)衛(wèi)生資源優(yōu)化配置，市中心婦產(chǎn)科醫(yī)院、醫(yī)大總醫(yī)院二期、人民醫(yī)院二期等建成使用，醫(yī)療設(shè)施和就醫(yī)環(huán)境明顯改善。提高社區(qū)公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，為婦女兒童和老年人免費(fèi)提供疾病篩查服務(wù)，加快區(qū)縣疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)設(shè)施建設(shè)，實(shí)施農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心標(biāo)準(zhǔn)化改造，全市公共衛(wèi)生服務(wù)均等化水平進(jìn)一步提高。
城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和維護(hù)支出357億元，增長(zhǎng)38.9%。充分發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)作用，積極推進(jìn)現(xiàn)代綜合交通體系建設(shè)，津秦客運(yùn)專線等7條鐵路加快實(shí)施，京滬高鐵天津段完成鋪軌，天津西站主站房主體結(jié)構(gòu)完工，地鐵2、3、9號(hào)線建設(shè)進(jìn)展順利，天津大道、津蘆公路等一批交通要道建成通車。積極推進(jìn)公路養(yǎng)護(hù)管理體制改革，取消貸款道路建設(shè)車輛通行費(fèi)，充分運(yùn)用中央轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金，全面實(shí)施公路改擴(kuò)建和大中修工程，整修城鎮(zhèn)道路2378公里和農(nóng)村公路1000公里。大力支持新一輪市容環(huán)境綜合整治，整修建筑1.1萬(wàn)棟，新建提升改造綠地3900萬(wàn)平方米，植樹(shù)造林26萬(wàn)畝，治理河道29條，新建和改造污水處理廠29座，城鎮(zhèn)污水處理率和生活垃圾無(wú)害化處理率分別達(dá)到85%和91%。累計(jì)撥付陜西對(duì)口支援地震災(zāi)區(qū)資金20.4億元，提前一年高質(zhì)量完成三年援建任務(wù)。
公共安全支出85.1億元，增長(zhǎng)15.8%。加快公共安全體系建設(shè)，增加公安消防、工商質(zhì)檢、安全生產(chǎn)和食品藥品監(jiān)管等部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，集中裝備了一批消防特種車輛和設(shè)備，處置安全事故和突發(fā)事件能力不斷提高。
3.財(cái)政支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展的作用進(jìn)一步提高
支持濱海新區(qū)開(kāi)發(fā)開(kāi)放。積極推進(jìn)新區(qū)綜合配套改革，完善財(cái)稅優(yōu)惠政策體系，支持新區(qū)拓展離岸金融、綜合保稅等業(yè)務(wù)，吸引天津金交所、快錢金融、船舶基金等一批金融類企業(yè)進(jìn)駐，推動(dòng)于家堡金融區(qū)加快建設(shè)。理順新建功能區(qū)稅收征管關(guān)系，設(shè)立濱海新區(qū)國(guó)家金庫(kù)，為新區(qū)加快發(fā)展創(chuàng)造良好的財(cái)稅體制環(huán)境。實(shí)施以港養(yǎng)港、航線培養(yǎng)、機(jī)場(chǎng)補(bǔ)貼等財(cái)稅扶持政策，多渠道籌集資金，支持港口、機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建工程，推進(jìn)新區(qū)現(xiàn)代交通體系建設(shè)。完善功能區(qū)扶持政策，加強(qiáng)財(cái)稅綜合服務(wù)，支持新區(qū)“十大戰(zhàn)役”建設(shè)。
支持科技創(chuàng)新和優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?？萍己推髽I(yè)發(fā)展支出146億元，增長(zhǎng)22.6%。認(rèn)真落實(shí)國(guó)家結(jié)構(gòu)性減稅政策，進(jìn)一步清理取消行政事業(yè)性收費(fèi)，深入開(kāi)展“解難題、促轉(zhuǎn)變、上水平”活動(dòng)，全年累計(jì)為企業(yè)減稅減費(fèi)60億元。優(yōu)化財(cái)政科技投入結(jié)構(gòu)，大力支持科技創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)和人才引進(jìn)工程，國(guó)家超級(jí)計(jì)算天津中心等一批重大創(chuàng)新載體建成運(yùn)行，新增國(guó)家級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室9個(gè)，新引進(jìn)一批科技領(lǐng)軍人才和高水平研發(fā)團(tuán)隊(duì)。綜合運(yùn)用財(cái)政資助、稅收優(yōu)惠、貸款貼息、信用代償?shù)日呤侄?，支持重大科技產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目和高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化，推進(jìn)80項(xiàng)自主創(chuàng)新項(xiàng)目加快實(shí)施，累計(jì)開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品536項(xiàng)，專利申請(qǐng)2.5萬(wàn)件，超級(jí)計(jì)算機(jī)、巨型子午線輪胎裝備等一批重大技術(shù)取得突破并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，668家科技型中小企業(yè)進(jìn)一步創(chuàng)新發(fā)展。增加財(cái)政資金投入，積極推進(jìn)工業(yè)、建筑業(yè)等五大領(lǐng)域節(jié)能工程，節(jié)能降耗達(dá)到全國(guó)領(lǐng)先水平。
支持服務(wù)業(yè)加快發(fā)展。完善財(cái)稅政策體系，大力促進(jìn)金融改革創(chuàng)新，支持設(shè)立天津農(nóng)村商業(yè)銀行，引進(jìn)韓國(guó)外換法人銀行、興業(yè)租賃等金融機(jī)構(gòu)，推進(jìn)與海航集團(tuán)全面開(kāi)展金融領(lǐng)域合作，促進(jìn)科技金融、農(nóng)村金融等產(chǎn)業(yè)金融加快發(fā)展。積極發(fā)展新興服務(wù)業(yè)，重點(diǎn)支持文化創(chuàng)意、信息咨詢、服務(wù)外包、中介會(huì)展及大宗商品交易平臺(tái)建設(shè)，國(guó)家動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)綜合示范園一期投入使用，軟件與服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)基地等重點(diǎn)項(xiàng)目加快建設(shè)，夏季達(dá)沃斯論壇、國(guó)際礦業(yè)大會(huì)等一系列重要會(huì)議成功舉辦，上海世博會(huì)天津展取得圓滿成功。安排家電、汽車摩托車下鄉(xiāng)和家電以舊換新政府補(bǔ)貼，增加商貿(mào)和旅游發(fā)展專項(xiàng)資金，促進(jìn)消費(fèi)市場(chǎng)持續(xù)繁榮。大力支持樓宇經(jīng)濟(jì)發(fā)展，全市商務(wù)樓宇達(dá)到231座，其中稅收“億元樓”25座。
支持農(nóng)業(yè)加快發(fā)展。農(nóng)林水利支出57.8億元，增長(zhǎng)23.2%。大力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，新增設(shè)施農(nóng)業(yè)10萬(wàn)畝。加強(qiáng)農(nóng)田水利建設(shè)，增加節(jié)水灌溉面積18.1萬(wàn)畝。推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化體系的農(nóng)戶比重達(dá)到83%。支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，15個(gè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園、20個(gè)現(xiàn)代畜牧養(yǎng)殖園和12個(gè)優(yōu)勢(shì)水產(chǎn)品養(yǎng)殖示范園項(xiàng)目進(jìn)展順利。健全農(nóng)業(yè)科技投入機(jī)制，當(dāng)年農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化與推廣項(xiàng)目達(dá)到277個(gè)。加大財(cái)政投入力度，全面推進(jìn)31個(gè)區(qū)縣示范工業(yè)園區(qū)建設(shè)，累計(jì)完成基礎(chǔ)設(shè)施投資195億元。積極支持示范小城鎮(zhèn)和文明生態(tài)村建設(shè)，新建農(nóng)民還遷住宅700萬(wàn)平方米，全面推進(jìn)“城中村”改造。鞏固完善糧食直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼和化肥農(nóng)藥綜合補(bǔ)貼等惠農(nóng)政策，擴(kuò)大政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)試點(diǎn)范圍，繼續(xù)實(shí)施農(nóng)民素質(zhì)提高和低收入農(nóng)戶增收工程，努力提高農(nóng)村居民收入水平。
4.財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理水平進(jìn)一步提升
部門預(yù)算制度不斷完善。健全財(cái)政制度體系，加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算管理，強(qiáng)化前期論證和可行性研究，當(dāng)年部門項(xiàng)目預(yù)算全部落實(shí)到使用單位和具體用途，后續(xù)項(xiàng)目納入項(xiàng)目庫(kù)管理并實(shí)行項(xiàng)目備選，預(yù)算批復(fù)率比上年提高10.8個(gè)百分點(diǎn)，資金使用效率明顯提高。深化收支兩條線改革，完善收支脫鉤制度，將預(yù)算外資金全部納入財(cái)政預(yù)算管理。認(rèn)真執(zhí)行關(guān)于厲行節(jié)約的政策要求，嚴(yán)格控制一般性支出，進(jìn)一步壓縮公車購(gòu)置、公務(wù)接待、因公出國(guó)、節(jié)會(huì)論壇等開(kāi)支，集中財(cái)力保障重點(diǎn)項(xiàng)目和民生領(lǐng)域資金需要。
運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制不斷健全。全面推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付、政府采購(gòu)、投資評(píng)審、績(jī)效評(píng)價(jià)等制度改革，財(cái)政資金使用的安全性和有效性不斷提高。全年集中支付總額達(dá)到707億元，同比增長(zhǎng)49.4%；政府采購(gòu)規(guī)模135.8億元，資金節(jié)約率17%；財(cái)政投資評(píng)審項(xiàng)目370個(gè)，核減項(xiàng)目預(yù)算4.2億元；對(duì)15個(gè)部門的項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，與預(yù)算捆綁的應(yīng)用機(jī)制逐步健全。深入開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理，清理“小金庫(kù)”1.8億元，強(qiáng)化單位銀行開(kāi)戶管理，加大公務(wù)卡應(yīng)用力度，努力健全防治“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制。
財(cái)政信息公開(kāi)取得成效。建立預(yù)算信息公開(kāi)制度，擴(kuò)大市級(jí)預(yù)算公開(kāi)范圍，全面公開(kāi)政府預(yù)算報(bào)告、預(yù)算報(bào)表和有關(guān)部門預(yù)算草案。積極推進(jìn)重大民生事項(xiàng)公開(kāi)，主動(dòng)公開(kāi)教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障、“三農(nóng)”等重大民生支出的預(yù)算安排情況、管理制度和分配辦法。推動(dòng)預(yù)算執(zhí)行情況的公開(kāi)，定期向社會(huì)公布財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況和決算報(bào)告。健全預(yù)算公開(kāi)工作協(xié)調(diào)機(jī)制，暢通公開(kāi)渠道，確保順利實(shí)施。