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二、2012年財(cái)政預(yù)算安排情況
2012年是實(shí)施“十二五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年。宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的不確定性、復(fù)雜性使財(cái)政工作面臨空前壓力和挑戰(zhàn),確保全年收支平衡任務(wù)極為艱巨。
根據(jù)面臨的形勢和任務(wù),全市預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是:深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,認(rèn)真落實(shí)市第九次黨代會和市委九屆二次全會精神,緊緊圍繞轉(zhuǎn)型升級、跨越趕超和建設(shè)幸福石家莊目標(biāo),以科學(xué)發(fā)展為主題,以加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變?yōu)橹骶€,以建設(shè)民生財(cái)政為重點(diǎn),不斷壯大財(cái)政實(shí)力,切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政管理,積極發(fā)揮調(diào)控職能,著力保障和改善民生,著力促進(jìn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系建設(shè),著力加快城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展,著力推進(jìn)省會城市建設(shè),為全市經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展提供財(cái)力保障。
(一)全市收支計(jì)劃安排情況
綜合考慮各種增減收因素,本著量力而行、積極而為的原則,2012年全市全部財(cái)政收入計(jì)劃安排557.5億,比上年增長14%。其中,地方一般預(yù)算收入計(jì)劃安排254.5億元,比上年增長15%。初步匯總的全市一般預(yù)算支出安排276.2億元,比上年預(yù)算增長13.9%。
全市政府性基金收入預(yù)算安排182.2億元,比上年增長30.1%。其中,國有土地有償使用權(quán)出讓收入安排175億元,增長33.3%。按照收支平衡和??顚S玫脑瓌t,相應(yīng)安排全市政府性基金支出182.2億元。
(二)市本級支出預(yù)算安排情況
市本級一般預(yù)算收入安排95.9億元(含城區(qū)市級分享收入),可比增長12.8%(剔除上年一次性收入)。按照現(xiàn)行體制測算,市本級一般預(yù)算收入加上級補(bǔ)助收入5.2億元、縣(市)區(qū)上解收入1.5億元,減上解上級支出6.8億元及補(bǔ)助縣(市)區(qū)支出6.5億元后,市本級一般預(yù)算可用財(cái)力為89.3億元,比2011年預(yù)算安排財(cái)力(考慮預(yù)算外收入納入一般預(yù)算管理因素,財(cái)力基數(shù)由69.1億元調(diào)整為76.1億元)增長17.3%。
本著量財(cái)辦事、收支平衡的原則,安排市本級一般預(yù)算支出89.3億元,增長17.3%。其中,機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等基本性支出安排48.6億元,增長18.3%,占總支出的54.4%;經(jīng)濟(jì)建設(shè)和事業(yè)發(fā)展等專項(xiàng)支出安排38.4億元,增長14.9%,占總支出的43%;總預(yù)備費(fèi)安排2.3億元,增長43.8%,占總支出的2.6%。
具體項(xiàng)目的安排情況是:一般公共服務(wù)支出安排8.3億元,增長8.9%;公共安全支出安排12.4億元,增長14.6%;教育支出安排15.2億元,增長44.5%;科技支出安排3億元,增長18.3%;文化體育與傳媒支出安排2億元,增長19.9%;社會保障和就業(yè)支出安排4.1億元,增長22.7%;醫(yī)療衛(wèi)生支出安排9.9億元,增長44.8%;節(jié)能環(huán)保支出安排1.6億元,增長30.4%;城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出安排6.5億元,增長22.6%;農(nóng)林水事務(wù)支出安排4.6億元,增長31.7%;資源勘探電力信息事務(wù)支出安排6.5億元,增長8.3%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)安排1.6億元,增長12.9%。
市本級政府性基金收入預(yù)算安排104.5億元,比上年增長44.6%。其中,國有土地有償使用權(quán)出讓收入安排100億元,增長50.3%。按照收支平衡和專款專用的原則,相應(yīng)安排市本級政府性基金支出104.5億元。
需要說明的是,以上預(yù)算安排認(rèn)真堅(jiān)持了勤儉節(jié)約、民生財(cái)政、集中財(cái)力辦大事和績效預(yù)算原則。特別在大力壓縮公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)的前提下,加大了民生財(cái)政投入力度,市級一般預(yù)算安排民生方面支出64.5億元,占總支出的72%。其中,安排資金20億元,重點(diǎn)保障了全市民生幸福“十大工程”。
三、確保完成2012年預(yù)算任務(wù)的主要措施
(一)堅(jiān)持規(guī)模提升與質(zhì)量優(yōu)化并重,進(jìn)一步壯大地方財(cái)政實(shí)力。圍繞實(shí)現(xiàn)全年收入目標(biāo),認(rèn)真落實(shí)積極財(cái)政政策,加大財(cái)政調(diào)控力度,著力提高發(fā)展質(zhì)量,不斷壯大財(cái)源基礎(chǔ)。加快構(gòu)建綜合治稅新格局,深入推進(jìn)生產(chǎn)性企業(yè)主輔分離,強(qiáng)化地方稅收和非稅收入征管,著力提高地方財(cái)政實(shí)力。更加注重優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)、提高收入質(zhì)量,努力提高財(cái)政收入占GDP的比重、稅收收入占全部財(cái)政收入的比重和一般預(yù)算收入占全部財(cái)政收入的比重。
(二)堅(jiān)持勤儉節(jié)約的理財(cái)方針,進(jìn)一步嚴(yán)格財(cái)政支出管理。牢固樹立“過緊日子”的思想,從嚴(yán)控制一般性支出,大力壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)。增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)肅性,嚴(yán)格控制預(yù)算調(diào)整和追加。嚴(yán)格財(cái)政資金投資評審,擴(kuò)大績效評價(jià)范圍,確保財(cái)政資金使用安全、高效。
(三)堅(jiān)持集中財(cái)力辦大事的理財(cái)原則,進(jìn)一步加大資金統(tǒng)籌整合力度。統(tǒng)籌整合一般預(yù)算、政府基金預(yù)算資金,完善決策機(jī)制,規(guī)范管理權(quán)責(zé)、程序和辦法,集中財(cái)力保重點(diǎn)。加強(qiáng)跟蹤問效,強(qiáng)化全程監(jiān)督,對發(fā)展性資金全面開展績效評價(jià),把人民群眾的每一分血汗錢都花出效益、用在刀刃上。
(四)堅(jiān)持以改革創(chuàng)新為動(dòng)力,進(jìn)一步深化各項(xiàng)財(cái)政管理改革。完善市對縣(市)區(qū)的財(cái)政體制,規(guī)范轉(zhuǎn)移支付制度,促進(jìn)基本公共服務(wù)均等化,充分調(diào)動(dòng)縣(市)區(qū)發(fā)展的積極性、主動(dòng)性。加強(qiáng)預(yù)算項(xiàng)目庫管理,對重大項(xiàng)目實(shí)行先評審后入庫。大力推進(jìn)預(yù)算績效管理,明確績效目標(biāo),強(qiáng)化績效問責(zé)。健全國庫單一賬戶體系,全面推行公務(wù)卡改革。深化財(cái)政監(jiān)督改革,構(gòu)建派駐監(jiān)督、專項(xiàng)監(jiān)督、日常監(jiān)督、財(cái)政評審監(jiān)督“四位一體”的財(cái)政監(jiān)督體系。提高政府采購公開透明度,擴(kuò)大電子化政府采購試點(diǎn)范圍。深化行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理改革,推進(jìn)資產(chǎn)管理和預(yù)算管理、財(cái)務(wù)管理有機(jī)結(jié)合。大力推進(jìn)投融資平臺市場化改革,積極探索新方式、新機(jī)制,有效防范和化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
(五)堅(jiān)持為民理財(cái)和依法理財(cái),進(jìn)一步增強(qiáng)財(cái)政工作公開性、透明度。積極推進(jìn)預(yù)算公開,擴(kuò)大人民群眾的參與權(quán)、知情權(quán)、監(jiān)督權(quán)。大力推進(jìn)財(cái)政法制建設(shè),健全財(cái)政法規(guī),規(guī)范理財(cái)行為。主動(dòng)接受人大法律監(jiān)督、政協(xié)民主監(jiān)督和社會輿論監(jiān)督,嚴(yán)格執(zhí)行人民代表大會及其常委會各項(xiàng)決議,及時(shí)辦理人大代表建議和政協(xié)提案,虛心聽取各方面的意見和建議,建設(shè)讓人民放心、讓群眾滿意的石家莊財(cái)政。
各位代表,做好今年財(cái)政工作,關(guān)鍵在人。各級財(cái)政部門要進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),提升工作效能,提高服務(wù)水平,認(rèn)真履行職責(zé),圓滿完成全年預(yù)算任務(wù),盡心竭力為全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展保好駕、護(hù)好航,為實(shí)現(xiàn)我市轉(zhuǎn)型升級、跨越趕超和建設(shè)幸福石家莊做出新的更大貢獻(xiàn)!