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西寧市2011年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2012年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2012年2月15日在西寧市第十五屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
西寧市財(cái)政局
各位代表:
受市人民政府委托,向大會(huì)報(bào)告西寧市2011年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2012年財(cái)政預(yù)算草案,請(qǐng)予審議,并請(qǐng)政協(xié)各位委員和列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。
一、2011年財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況
2011年,在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下,全市各級(jí)財(cái)政部門強(qiáng)化收入征管,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),深化財(cái)政改革,嚴(yán)格依法理財(cái),保障重點(diǎn)支出,強(qiáng)化績(jī)效管理,財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況良好,圓滿完成了市十四屆人大七次會(huì)議確定的各項(xiàng)任務(wù)。
(一)全市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
全市一般預(yù)算收入完成1019452萬(wàn)元,為預(yù)算的107.3%,比上年增長(zhǎng)35.2%,增收265610萬(wàn)元。其中:中央和省級(jí)一般預(yù)算收入完成566979萬(wàn)元,為預(yù)算的106.2%,增長(zhǎng)38.7%,增收158356萬(wàn)元;地方一般預(yù)算收入完成452473萬(wàn)元,為預(yù)算的112%,增長(zhǎng)31.1%,增收107254萬(wàn)元。
全市地方一般預(yù)算支出完成1500435萬(wàn)元,為預(yù)算的98.1%,比上年增長(zhǎng)38%,增支413459萬(wàn)元。主要支出分類是:教育支出318912萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.3%;文化體育與傳媒支出17778萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.6%;社會(huì)保障和就業(yè)支出130635萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.4%;醫(yī)療衛(wèi)生支出102079萬(wàn)元,增長(zhǎng)49.5%;節(jié)能環(huán)保支出83475萬(wàn)元,增長(zhǎng)40.2%;城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出84361萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.5%;農(nóng)林水事務(wù)支出151877萬(wàn)元,增長(zhǎng)39.5%;交通運(yùn)輸支出30150萬(wàn)元,增長(zhǎng)116.6%;住房保障支出222583萬(wàn)元,增長(zhǎng)414%。
一般預(yù)算執(zhí)行結(jié)果,全市總財(cái)力為1559275萬(wàn)元。其中:地方一般預(yù)算收入452473萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入1061031萬(wàn)元(稅收返還32801萬(wàn)元,專項(xiàng)資金補(bǔ)助731089萬(wàn)元,均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助60880萬(wàn)元,增加工資補(bǔ)助56586萬(wàn)元,各項(xiàng)結(jié)算補(bǔ)助179675萬(wàn)元),上年結(jié)余收入34905萬(wàn)元,調(diào)入資金10866萬(wàn)元。全市地方一般預(yù)算支出完成1500435萬(wàn)元,安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金18000萬(wàn)元。收支相抵,年終預(yù)算結(jié)余40840萬(wàn)元,扣除結(jié)轉(zhuǎn)下年支出29106萬(wàn)元,全市凈結(jié)余為11734萬(wàn)元。當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
全市基金預(yù)算收入完成415803萬(wàn)元,為預(yù)算的147.8%,增長(zhǎng)30.2%;基金預(yù)算支出完成408290萬(wàn)元,為預(yù)算的87%,增長(zhǎng)28.9%。執(zhí)行結(jié)果,基金滾存結(jié)余61250萬(wàn)元。
(二)市本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2011年市本級(jí)總財(cái)力為559578萬(wàn)元。其中:地方一般預(yù)算收入155891萬(wàn)元,為預(yù)算的113.6%,增長(zhǎng)34.2%;上級(jí)補(bǔ)助收入381503萬(wàn)元(稅收返還8724萬(wàn)元,專項(xiàng)資金補(bǔ)助270059萬(wàn)元,增加工資補(bǔ)助17431萬(wàn)元,各項(xiàng)結(jié)算補(bǔ)助85289萬(wàn)元),上年結(jié)余收入12318萬(wàn)元,調(diào)入資金9866萬(wàn)元。
地方一般預(yù)算支出完成525550萬(wàn)元,為預(yù)算的97%,比上年增長(zhǎng)49.9%。主要支出分類是:教育支出99872萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.4%;文化體育與傳媒支出7549萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.3%;社會(huì)保障和就業(yè)支出32820萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.6%;醫(yī)療衛(wèi)生支出32625萬(wàn)元,增長(zhǎng)40.6%;農(nóng)林水事務(wù)支出21116萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.4%;交通運(yùn)輸支出21573萬(wàn)元,增長(zhǎng)160.2%;住房保障支出138907萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.7倍。安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金15000萬(wàn)元。收支相抵,年終預(yù)算結(jié)余19028萬(wàn)元,扣除結(jié)轉(zhuǎn)下年支出16287萬(wàn)元,市本級(jí)凈結(jié)余為2741萬(wàn)元。當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
市本級(jí)基金預(yù)算收入完成325889萬(wàn)元,為預(yù)算的150.3%,增長(zhǎng)26.1%;基金預(yù)算支出完成315923萬(wàn)元,為預(yù)算的87.7%,增長(zhǎng)30.6%。執(zhí)行結(jié)果,滾存結(jié)余44264萬(wàn)元。
關(guān)于市本級(jí)新增財(cái)力安排的說(shuō)明。2011年市本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行數(shù)比年初人代會(huì)批準(zhǔn)的預(yù)算數(shù)增加財(cái)力41635萬(wàn)元,其中:當(dāng)年超收18651萬(wàn)元,調(diào)整艱邊津貼等上級(jí)補(bǔ)助收入增加22984萬(wàn)元。對(duì)本級(jí)新增的財(cái)力,安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金15000萬(wàn)元,兌現(xiàn)目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助4262萬(wàn)元,落實(shí)2011年規(guī)范津貼補(bǔ)貼政策7951萬(wàn)元,安排教育、公共安全、保障性住房轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助8548萬(wàn)元,平抑物價(jià)補(bǔ)貼1000萬(wàn)元,項(xiàng)目前期費(fèi)600萬(wàn)元,藥品周轉(zhuǎn)金1000萬(wàn)元,青海國(guó)際會(huì)展中心C館項(xiàng)目建設(shè)1500萬(wàn)元。