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——2012年1月11日在山西省第十一屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
山西省財(cái)政廳廳長(zhǎng) 鄭建國(guó)
各位代表：
受省人民政府委托，我向大會(huì)提出2011年全省和省本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況與2012年全省和省本級(jí)預(yù)算草案的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)省政協(xié)委員和其他列席會(huì)議的人員提出意見(jiàn)。
一、2011年全省和省本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
2011年是“十二五”開(kāi)局之年，也是我省轉(zhuǎn)型綜改試驗(yàn)區(qū)建設(shè)邁出堅(jiān)實(shí)步伐、全省經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展取得顯著成績(jī)的一年。一年來(lái)，在省委、省政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全省上下堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，全面貫徹落實(shí)中央和我省各項(xiàng)決策部署，積極作為，務(wù)實(shí)奮進(jìn)，各項(xiàng)工作取得新的成績(jī)，全省“十二五”經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展實(shí)現(xiàn)良好開(kāi)局。在此基礎(chǔ)上，全省和省本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況良好，財(cái)政改革與發(fā)展取得新進(jìn)展。
（一）全省和省本級(jí)預(yù)算變動(dòng)情況
2011年全省和省本級(jí)預(yù)算經(jīng)省十一屆人大五次會(huì)議審查批準(zhǔn)后，各市縣人民代表大會(huì)相繼批準(zhǔn)了本級(jí)預(yù)算，省政府于2011年8月匯總各市縣的預(yù)算報(bào)送省十一屆人大常委會(huì)備案。在預(yù)算執(zhí)行中，根據(jù)財(cái)政部追加轉(zhuǎn)移支付及各級(jí)預(yù)算調(diào)整情況，全省和省本級(jí)預(yù)算作了相應(yīng)變動(dòng)。2011年全省一般預(yù)算收入為1092.93億元，與備案預(yù)算一致；因中央轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助增加476.1億元，各級(jí)用當(dāng)年超收及上年凈結(jié)余安排支出101.02億元，全省一般預(yù)算支出由2151.67億元變動(dòng)為2728.79億元。省本級(jí)一般預(yù)算收入為 275.77億元，與備案預(yù)算一致；因中央轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助增加476.1億元，用上年凈結(jié)余安排支出9.95億元，當(dāng)年專項(xiàng)收入超收安排支出34.06億元，增加各市縣轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助相應(yīng)減少省級(jí)支出371.47億元，省本級(jí)一般預(yù)算支出由606.54億元變動(dòng)為755.18億元。
（二）全省和省本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
2011年全省一般預(yù)算收入完成1213.2億元，為預(yù)算的111%，增收243.54億元，增長(zhǎng)25.1%；一般預(yù)算支出執(zhí)行2368.89億元，為變動(dòng)預(yù)算的86.8%，增支437.52億元，增長(zhǎng)22.7%。省本級(jí)一般預(yù)算收入完成321.93億元，為預(yù)算的116.7%，增收63.79億元，增長(zhǎng)24.7%；一般預(yù)算支出執(zhí)行632.89億元，為變動(dòng)預(yù)算的83.8%，增支94.2億元，增長(zhǎng)17.5%。初步匯總2011年全省和省本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況，全省可實(shí)現(xiàn)當(dāng)年收支基本平衡，省本級(jí)略有結(jié)余，部分市縣可消化一部分赤字。
2011年全省政府性基金收入完成723.47億元，為預(yù)算的120.7%，增長(zhǎng)14.7%；基金支出執(zhí)行684.33億元，為預(yù)算的64.9%，增長(zhǎng)16%。省本級(jí)政府性基金收入完成283.78億元，為預(yù)算的99.9%，增長(zhǎng)8.7%；支出執(zhí)行225.92億元，為預(yù)算的58%，增長(zhǎng)5.6%。
上述預(yù)算執(zhí)行數(shù)字在全省決算匯總后，還會(huì)有些變化，具體結(jié)果待各級(jí)決算編制完畢后再向省人大常委會(huì)報(bào)告。
回顧過(guò)去一年，全省各級(jí)財(cái)政部門認(rèn)真貫徹落實(shí)省委、省政府決策部署，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，全力服務(wù)我省改革發(fā)展大局，全省財(cái)政收入任務(wù)超額完成，財(cái)政重點(diǎn)支出得到有力保障，各項(xiàng)財(cái)政改革進(jìn)一步深化，財(cái)政管理效益明顯提升，為我省經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)。這是省委、省政府正確領(lǐng)導(dǎo)、親切關(guān)懷的結(jié)果，是省人大、省政協(xié)依法監(jiān)督、民主監(jiān)督的結(jié)果，更是全省人民團(tuán)結(jié)奮斗、共同努力的結(jié)果，全省各級(jí)財(cái)稅部門為此也做了大量卓有成效的工作。
1、完善財(cái)稅體制機(jī)制，推進(jìn)轉(zhuǎn)型綜改試驗(yàn)區(qū)建設(shè)
緊緊圍繞我省轉(zhuǎn)型綜改試驗(yàn)區(qū)建設(shè)總體部署，積極完善財(cái)稅政策體系。研究提出了轉(zhuǎn)型綜改試驗(yàn)區(qū)財(cái)稅體制改革機(jī)制創(chuàng)新實(shí)施意見(jiàn)，制定并開(kāi)始實(shí)施具體行動(dòng)方案。向財(cái)政部提出29條有利于我省資源綜合利用的稅收政策建議，并在國(guó)家稅收政策中得到了充分體現(xiàn)。建立了省級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算制度，健全了政府復(fù)式預(yù)算體系。完善了財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)辦法，支持建立健全淘汰落后產(chǎn)能、合同能源管理、排污權(quán)交易試點(diǎn)等生態(tài)環(huán)境產(chǎn)權(quán)制度。健全促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展財(cái)政體制機(jī)制，財(cái)政轉(zhuǎn)移支付力度進(jìn)一步加大，對(duì)市縣均衡性轉(zhuǎn)移支付資金增長(zhǎng)20.2%，對(duì)縣級(jí)基本財(cái)力保障獎(jiǎng)補(bǔ)資金增長(zhǎng)53.2%；省對(duì)縣級(jí)財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)政策進(jìn)一步完善，安排資金7.26億元，對(duì)財(cái)政總收入3億元以下的縣給予增值稅和所得稅增量返還優(yōu)惠，對(duì)一般預(yù)算收入中稅收增收的縣給予獎(jiǎng)勵(lì)；推進(jìn)城鎮(zhèn)化建設(shè)，下達(dá)資金1.47億元，支持21個(gè)重點(diǎn)示范鎮(zhèn)開(kāi)展“百鎮(zhèn)工程建設(shè)”。綜合應(yīng)用增資擴(kuò)股、專項(xiàng)扶持、費(fèi)用補(bǔ)貼、上市獎(jiǎng)勵(lì)等政策措施，推動(dòng)地方金融企業(yè)發(fā)展壯大，支持構(gòu)建與轉(zhuǎn)型綜改相適應(yīng)的資本市場(chǎng)。省財(cái)政撥付資金24億元，推動(dòng)了國(guó)有企業(yè)兼并重組、改制搞活、關(guān)閉破產(chǎn)和分離辦社會(huì)職能；調(diào)整幫扶中小企業(yè)發(fā)展財(cái)政政策，下達(dá)資金3億元，鼓勵(lì)、支持和引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展。鼎力支持第六屆中博會(huì)等一系列招商引資推介活動(dòng)成功舉辦?？茖W(xué)確定征收標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)管理與監(jiān)督，全年征收煤炭可持續(xù)發(fā)展基金185億元，大力支持跨區(qū)域生態(tài)治理、資源型城市轉(zhuǎn)型和重點(diǎn)接替產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面的項(xiàng)目建設(shè)；新增省本級(jí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金5億元，總規(guī)模達(dá)到8.5億元，一大批傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大項(xiàng)目得到扶持。