二、存在的主要問(wèn)題和整改情況
(一)個(gè)別分項(xiàng)目投資控制不嚴(yán)。
1.審計(jì)抽查發(fā)現(xiàn)，截至2008年底，京滬高鐵1、2、4標(biāo)段及上海虹橋站部分工程超進(jìn)度驗(yàn)工計(jì)價(jià)，累計(jì)6.17億元；1、4標(biāo)段及上海虹橋站、天津西站存在未按規(guī)定調(diào)減工程計(jì)價(jià)、超范圍調(diào)增自購(gòu)材料價(jià)格等問(wèn)題，多計(jì)工程款共1.37億元。
2.京滬公司將鐵道部經(jīng)濟(jì)規(guī)劃研究院負(fù)責(zé)的通用參考圖動(dòng)態(tài)跟蹤和技術(shù)服務(wù)工作中的部分內(nèi)容，重復(fù)委托給中鐵工程設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司，增加工程成本2200萬(wàn)元。
3.勘察設(shè)計(jì)后期費(fèi)等計(jì)費(fèi)依據(jù)不充分。審計(jì)發(fā)現(xiàn)，設(shè)計(jì)單位鐵道第三勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司、中鐵第四勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司采用未經(jīng)批準(zhǔn)的內(nèi)部測(cè)算系數(shù)，調(diào)整原國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部發(fā)布的《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》(計(jì)價(jià)格〔2002〕10號(hào))中相關(guān)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)取勘察設(shè)計(jì)后期費(fèi)30.35億元，計(jì)費(fèi)依據(jù)不充分；在鑒修概算中，計(jì)列的“外方監(jiān)理費(fèi)”6472萬(wàn)元和“咨詢費(fèi)”3019.3萬(wàn)元，計(jì)費(fèi)依據(jù)不充分。
(二)少數(shù)分項(xiàng)目承發(fā)包不夠規(guī)范。
在京滬高鐵正線、上海虹橋站、南京南站和大勝關(guān)長(zhǎng)江大橋等工程的招投標(biāo)過(guò)程中，京滬公司、上海鐵路局等建設(shè)單位存在標(biāo)書審核不嚴(yán)、未按規(guī)定招標(biāo)等問(wèn)題，個(gè)別施工單位違反招投標(biāo)相關(guān)規(guī)定，將工程分包給無(wú)相應(yīng)資質(zhì)的單位。審計(jì)抽查中國(guó)水利水電建設(shè)集團(tuán)公司(以下簡(jiǎn)稱中水集團(tuán))投標(biāo)書中的118名專業(yè)技術(shù)人員發(fā)現(xiàn)，有54人的專業(yè)技術(shù)職稱和職業(yè)資格與實(shí)際不符；上海鐵路局在上海虹橋站建設(shè)中，將應(yīng)招標(biāo)的工程咨詢和樁基第三方檢測(cè)項(xiàng)目化整為零，規(guī)避招投標(biāo)；中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司、中鐵六局等9家單位未經(jīng)建設(shè)單位批準(zhǔn)，違規(guī)分包工程合計(jì)3.12億元，部分工程被分包給不具備相應(yīng)資質(zhì)的單位。
(三)部分施工單位使用不符合國(guó)家規(guī)定的發(fā)票入賬結(jié)算。
在材料采購(gòu)、貨物運(yùn)輸、機(jī)械設(shè)備租賃等業(yè)務(wù)中，中水集團(tuán)、中鐵十六局等17家施工單位項(xiàng)目部使用不符合國(guó)家規(guī)定的發(fā)票入賬結(jié)算，總金額達(dá)5.2億元。
對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的上述問(wèn)題，鐵道部、京滬公司及各參建單位高度重視，多次組織專題會(huì)議，認(rèn)真研究制定整改方案，及時(shí)糾正審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，并完善了規(guī)章制度。
據(jù)京滬公司提供的資料，截至2009年8月底：
對(duì)超進(jìn)度驗(yàn)工計(jì)價(jià)6.17億元的問(wèn)題，建設(shè)單位已全部糾正；
對(duì)多計(jì)工程款1.37億元和重復(fù)委托增加工程成本2200萬(wàn)元的問(wèn)題，建設(shè)單位正在采取措施整改；
對(duì)勘察設(shè)計(jì)后期費(fèi)30.35億元、鑒修概算中“外方監(jiān)理費(fèi)”6472萬(wàn)元和“咨詢費(fèi)”3019.3萬(wàn)元計(jì)費(fèi)依據(jù)不充分的問(wèn)題，鐵道部正在調(diào)研計(jì)費(fèi)定額，研究制定整改措施；
對(duì)少數(shù)分項(xiàng)目承發(fā)包不夠規(guī)范的問(wèn)題，建設(shè)單位清理了違規(guī)分包的施工隊(duì)伍，并進(jìn)一步研究完善施工總承包管理，加強(qiáng)對(duì)招投標(biāo)和施工單位分包行為的監(jiān)管；
對(duì)使用不符合國(guó)家規(guī)定發(fā)票入賬結(jié)算5.2億元的問(wèn)題，施工單位已糾正4.56億元，其余0.64億元正在整改，相關(guān)違法違紀(jì)人員已移送司法機(jī)關(guān)處理。
|
