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各位代表：
受省政府委托，向大會報告2010年全省和省本級預算執(zhí)行情況及2011年全省和省本級預算草案，請予審議，并請省政協委員和其他列席人員提出意見。
一、2010年海南省和省本級預算執(zhí)行情況
2010年是國際旅游島建設開局之年，也是 “十一五”收官之年。在省委、省政府正確領導下，全省各級財政部門繼續(xù)實施積極財政政策，全力推動國際旅游島建設，大力保障和改善民生，支持戰(zhàn)勝特大自然災害，圓滿完成全年預算任務，財政工作取得顯著成效。
全省一般預算總收入671.9億元，增長24.6%（與2009年決算數相比，下同）。其中，全省地方一般預算收入271.1億元，增長52.1%（增幅居全國第一），完成預算的121.1%（指調整后的年度預算，下同）；轉移性收入400.8億元（包括中央補助收入316.7億元、調入資金7.0億元、調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金7.8億元、上年結余結轉收入44.3億元和地方政府債券收入25.0億元）。全省一般預算總支出671.9億元，增長24.6 %。其中，全省地方一般預算支出578.5億元，增長19.0%，完成預算的105.8%；轉移性支出93.4億元，包括上解中央支出1.0億元、預算穩(wěn)定調節(jié)基金支出16.5億元、調出資金0.7億元、結余結轉75.2億元（主要是增收比年初預計數多68億元，大部分超收收入沒有安排支出或已安排但來不及支出所致）。
全省地方基金預算收入280.6億元，增長131.1%，完成預算的165.8%。全省地方基金支出240.7億元，增長104.0%，完成預算的139.6%。全省地方一般預算收入和基金預算收入合計為551.7億元，增長84.1%。全省地方一般預算支出和基金預算支出合計為819.2億元，增長35.6 %。
省本級一般預算總收入463.7億元，增長17.2%。其中，省本級地方一般預算收入93.2億元，增長48.5%，完成預算的102.4%；轉移性收入370.5億元（包括中央補助收入316.7億元、市縣上解收入3.8億元、調入資金2.7億元、調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金4.4億元、上年結余結轉收入17.9億元和地方政府債券收入25.0億元）。省本級一般預算總支出463.7億元，增長17.2%。其中，省本級地方一般預算支出169.0億元，增長14.2%，完成預算的104.3%；轉移性支出294.7億元，包括上解中央支出1.0億元、補助市縣支出248.6億元、地方政府債券轉貸支出13.1億元、預算穩(wěn)定調節(jié)基金支出5.5億元和結余結轉26.5億元。
省本級地方基金預算收入43.3億元，增長63.5%，完成預算的163.1%。省本級地方基金預算支出26.9億元，增長35.7%，完成預算的125.6%。省本級地方一般預算收入和基金預算收入合計為136.5億元，增長52.9%。省本級地方一般預算支出和基金預算支出合計為195.9億元，增長16.7%。
（一）財政收支大幅增長，收支結構明顯優(yōu)化
三級財政收入增勢強勁。在國際旅游島建設的有力推動下，通過全省各級財稅部門的共同努力，中央、省和市縣三級一般預算收入全面增長。其中，中央級完成257.6億元，增長30.0%；省級完成93.2億元，增長48.5%；市縣級完成177.9億元, 增長54.0%。
財政收入結構更趨合理。在全省地方一般預算收入中，稅收收入237.1億元，增長56.8%，占87.5%，比上年提高2.6個百分點。在稅收收入中，第三次產業(yè)貢獻179.2億元，占75.6%，比上年提高4個百分點，第三次產業(yè)稅收成為財政收入增長的重要支撐，充分體現出國際旅游島以服務業(yè)為主導的產業(yè)特色。
市縣財政自我保障能力提高。省直管市縣體制的進一步完善和西部開發(fā)政策的實施，促進地區(qū)經濟快速發(fā)展，地方一般預算收入規(guī)模迅速擴大。?？诤腿齺喎謩e突破50.0億元和40.0億元，洋浦經濟開發(fā)區(qū)和瓊海、澄邁、陵水等3個市縣突破10.0億元，超億元市縣17個，比上年增加3個。
支出進度加快，結構持續(xù)優(yōu)化。省委、省政府高度重視支出進度問題，多次召開會議動員和部署支出進度督查。全省各級財政部門強化支出管理，嚴格執(zhí)行定期考評通報制度。1-11月，全省地方一般預算支出433.2億元，完成預算的80.9%，增長28.6%，比上年同期快11個百分點。支出重點進一步向促發(fā)展、保民生傾斜，省本級教育、科技和支農支出均達到法定增長要求（按照中央統計口徑，反映省財安排支出，與按科目統計口徑有差異）。其中，撥付15.8億元，用于教育支出，增長51.4%；撥付1.3億元，用于科技支出，增長41.3%；撥付8.3億元，用于支農支出，增長33.9%。上述三項支出均高于省本級一般預算經常性收入23.8%的增長速度。
及時調整預算，發(fā)揮資金效益。2010年度兩次調整預算。5月，根據“地方政府債券納入本地區(qū)人民政府財政預算，應編制預算調整方案報省人大常委會審查批準”的規(guī)定，經省人大常委會審議，省本級預算進行了第一次調整，將年初爭取的中央代理發(fā)行地方政府債券25.0億元納入全省政府財政預算。9月，根據上半年全省和省本級地方一般預算收入大大超過年初確定目標的實際情況，提出全省和省本級地方一般預算收入分別增長50%和45%的意見，按照《海南省各級人民代表大會及其常務委員會審查監(jiān)督預算條例》關于“各級政府需要動用超收收入安排支出預計超過本級預算總收入3%的，須經本級人大常委會審查和批準”的有關規(guī)定，報經省人大常委會批準，省本級預算進行第二次調整，地方一般預算收入增長目標調整為45%，并相應調整了支出預算。