——2010年1月25日在青海省第十一屆人民代表大會第三次會議上
青海省財政廳
受省人民政府委托，現(xiàn)將2009年財政預算執(zhí)行情況和2010年財政預算草案的報告提請省十一屆人大三次會議審議，并請政協(xié)各位委員和列席會議的同志提出意見。
一、關于2009年全省和省本級預算執(zhí)行情況
2009年，在省委的正確領導下，在各級人大及其常委會的監(jiān)督指導下，面對國際金融危機帶來的不利影響，全省各級財稅部門堅持以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，認真貫徹落實中央和我省擴大內(nèi)需的各項方針政策，沉著應對，主動作為，克服困難，扎實工作，圓滿完成了省十一屆人大二次會議確定的收支預算任務。
全省一般預算收入完成166.5億元，為預算的110.8%，比上年增收29.9億元，增長21.9%。其中，中央一般預算收入完成78.8億元，為預算的110.2%，增長21.2%；地方一般預算收入完成87.7億元，為預算的111.5%，增長22.6%。
全省一般預算支出完成486.7億元，為預算的82.2%，比上年增支123.1億元，增長33.9%。其中，一般公共服務66億元，為預算的87.7%，下降5%；國防和公共安全27億元，為預算的83.1%，增長29.2%；教育61.8億元，為預算的79.9%，增長26.7%；科學技術4.8億元，為預算的85.4%，增長23%；文化體育與傳媒15.7億元，為預算的81.5%，增長58.3%；社會保障和就業(yè)93.7億元，為預算的84.5%，增長43%；醫(yī)療衛(wèi)生32.5億元，為預算的81.2%，增長31.8%；環(huán)境保護29.1億元，為預算的78.1%，增長49%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務23億元，為預算的77.9%，增長12.3%；農(nóng)林水事務58.1億元，為預算的83.5%，增長37%；交通運輸、工業(yè)商業(yè)金融等事務67.8億元，為預算的79.1%，增長233.8%；其他支出7.2億元，為預算的80.5%，下降18.4%。
預算執(zhí)行結(jié)果，全省總財力為586.2億元，增長30.7%(剔除地方政府發(fā)行債券29億元后，同比增長24.2%)。其中，地方一般預算收入87.7億元，中央補助收入384.8億元(稅收返還12.1億元，體制補助9.9億元，專項補助171.4億元，一般性轉(zhuǎn)移支付和民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付補助131.6億元，調(diào)整工資及其他補助59.8億元)，地方政府發(fā)行債券收入29億元，上年結(jié)余收入84.7億元。全省一般預算支出完成486.7億元，上解支出0.3億元。收支相抵，年終預算結(jié)余99.2億元，扣除結(jié)轉(zhuǎn)下年支出105.1億元，全省凈結(jié)余為赤字5.9億元，比上年略有下降，實現(xiàn)了當年收支平衡。
省級總財力為307.2億元。其中，地方一般預算收入25.1億元，為預算的111.3%，增長20.2%，中央補助收入176.5億元(中央補助收入總額384.8億元減省對下的轉(zhuǎn)移性支出208.3億元)，地方政府發(fā)行債券收入29億元，上年結(jié)余收入76.6億元。省級一般預算支出完成215.4億元，為預算的69.6%，比上年增支73.5億元，增長51.8%，上解支出0.3億元。其中，一般公共服務27.8億元，為預算的87.5%，下降17.2%；國防和公共安全12.6億元，為預算的73.6%，增長37.8%；教育13.9億元，為預算的68.7%，增長48.5%；科學技術2.1億元，為預算的88.9%，增長12.7%；文化體育與傳媒7.4億元，為預算的81.4%，增長126.9%；社會保障和就業(yè)46.4億元，為預算的75.7%，增長68.8%；醫(yī)療衛(wèi)生10.1億元，為預算的78.6%，增長26%；環(huán)境保護18.6億元，為預算的78.6%，增長82.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務6.8億元，為預算的57.5%，增長17.9%；農(nóng)林水事務22億元，為預算的57.7%，增長58.8%；交通運輸、工業(yè)商業(yè)金融等事務45.2億元，為預算的59.3%，增長164.8%；其他支出2.5億元，為預算的51.7%，增長10%。上解支出0.3億元。收支相抵，年終預算結(jié)余91.5億元，扣除結(jié)轉(zhuǎn)下年支出94億元，省級凈結(jié)余為赤字2.5億元，當年實現(xiàn)了收支平衡。
全省基金收入完成56.7億元，增長32.8%；基金支出完成54.7億元，增長30.8%。其中:省級基金收入完成38.9億元，增長10.8%；基金支出完成36.6億元，增長8.1%。
需要說明的是，2009年全省專項資金結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的規(guī)模較大，主要原因：一是中央實施積極財政政策后擴大內(nèi)需投資項目增加，其中第四季度達到74億元，占專項資金總額的43.2%，這部分資金中央下達時間較晚，無法全部形成支出；二是許多基建項目需跨年度實施，資金須按施工進度同步撥付；三是由于一些項目實施單位前期準備工作不夠充分，致使中央部分項目資金難以及時安排下達。
2009年全省財政預算收支完成數(shù)比去年初向人代會報告數(shù)大幅度增長，主要原因是：除上年結(jié)轉(zhuǎn)項目資金年內(nèi)繼續(xù)使用外，2009年，中央專項補助大幅增加，達到171.4億元，增加56.1億元，財力性收入增加33.3億元。另外，為落實積極財政政策，爭取到中央代理發(fā)行地方政府債券29億元。在增加的財力中，省級可支配財力為18.3億元(含地方一般預算收入超收2.5億元)。對省級增加的財力，我們主要作了以下安排：一是安排5億元，用于地方政府債券還債準備金；二是安排7.9億元，用于今年繼續(xù)增加省對下轉(zhuǎn)移支付，支持全省教育、衛(wèi)生、政法等方面的改革；三是安排5.4億元，用于新增中央投資項目地方配套等方面。
各位代表，過去的一年里，各級財稅部門按照省委及財政部的工作部署，積極應對嚴峻復雜的經(jīng)濟形勢，全力落實保增長、保民生、保穩(wěn)定的一系列政策措施，各項工作都有了新的進展。
(一)積極應對金融危機，促進經(jīng)濟回升向好。堅持把保持增長、擴大需求作為財政工作的首要任務，著力加大財政支持力度。一是全面落實擴大內(nèi)需和積極財政政策。投入資金73.2億元，增長44.1%，重點支持青藏鐵路西格段增建二線工程、西寧機場二期改擴建工程等重大基礎設施項目和城鎮(zhèn)垃圾處理、湟水流域污水處理廠及青?？萍拣^、青海大劇院等公益性項目建設，進一步改善基礎條件，夯實發(fā)展基礎。二是認真落實扶持企業(yè)發(fā)展的政策措施。投入資金15.2億元，增長38.2%，扶持城鄉(xiāng)流通服務業(yè)加快發(fā)展；支持推進品牌發(fā)展戰(zhàn)略；加大對循環(huán)經(jīng)濟、節(jié)能降耗的支持力度，建立淘汰落后產(chǎn)能退出機制；增強企業(yè)科技創(chuàng)新能力和推進科技成果轉(zhuǎn)化；促進優(yōu)勢行業(yè)、特色產(chǎn)業(yè)、工業(yè)園區(qū)加快發(fā)展。同時，落實稅收優(yōu)惠政策，緩征困難企業(yè)稅費、減免各類稅費29.9億元，幫助企業(yè)度過難關。三是支持實施更加積極的就業(yè)政策。投入資金6.98億元，增長45.3%，完善落實促進就業(yè)的政策措施，突出抓好普通高校畢業(yè)生、農(nóng)民工和困難群體的培訓就業(yè)，重點對社會保險、職業(yè)培訓、職業(yè)介紹、公益性崗位等給予補貼，努力提升就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力，擴大就業(yè)。四是支持信用擔保體系建設。投入資金1.9億元，支持搭建支農(nóng)信用擔保、中小企業(yè)融資擔保和創(chuàng)業(yè)小額貸款擔保三個融資平臺，增強融資擔保能力，改善融資擔保環(huán)境，著力解決農(nóng)牧民群眾、中小企業(yè)和創(chuàng)業(yè)就業(yè)人員融資難、貸款難問題。五是大力推進新農(nóng)村建設。投入資金98.7億元，增長33.7%，在整合資金的基礎上，重點支持農(nóng)牧業(yè)基礎設施建設、現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、農(nóng)村合作經(jīng)濟組織發(fā)展，推進農(nóng)牧業(yè)結(jié)構調(diào)整和綜合生產(chǎn)能力提高；支持扶貧整村推進，開展扶貧連片開發(fā)和貧困村村級發(fā)展互助資金試點，增強貧困地區(qū)自我發(fā)展能力；加大農(nóng)牧民轉(zhuǎn)移培訓力度，支持發(fā)展勞務經(jīng)濟；兌現(xiàn)落實各類惠農(nóng)補貼，積極推進家電下鄉(xiāng)、汽車下鄉(xiāng)財政補貼工作，實施“萬村千鄉(xiāng)”和“雙百”市場工程，有效拉動農(nóng)牧區(qū)消費需求。六是支持實施生態(tài)立省戰(zhàn)略。下達資金31.1億元，增長55.5%，全力支持三江源、青海湖流域和青海湖流域周邊地區(qū)生態(tài)保護等項目順利實施。支持生態(tài)移民創(chuàng)業(yè)，改善其生產(chǎn)生活條件。七是繼續(xù)支持擴大對外開放。投入資金1.5億元，增長37.7%，支持舉辦環(huán)湖自行車賽、青洽會暨郁金香節(jié)、藏毯國際博覽會、“柴推會”等重大活動和大美青海等海外推介活動，擴大對外開放，促進招商引資。
(二)狠抓增收節(jié)支工作，確保財力穩(wěn)定增長。面對嚴峻的經(jīng)濟形勢和國家實施結(jié)構性減稅給財政收入增長帶來的巨大壓力，各級財稅部門狠抓增收節(jié)支工作。一是始終把抓收入、增總量放在重要位置。密切關注形勢發(fā)展，高度重視對經(jīng)濟形勢的研判，千方百計狠抓收入組織，在經(jīng)濟企穩(wěn)回升的基礎上，財政收入增幅持續(xù)攀升，超額完成了全年收入預算任務。二是高度重視和加強項目爭取工作。緊緊抓住國家擴大內(nèi)需和支持藏區(qū)發(fā)展的“雙重”機遇，在中央對我省一般性轉(zhuǎn)移支付增量減少，收支矛盾異常尖銳的情況下，高度重視爭取中央專項工作，創(chuàng)新思路，主動跟進，加大匯報銜接力度，最大限度地把政策機遇變成項目和資金，在各方面的共同努力下，共爭取到中央補助資金384.8億元，增加73.1億元，增長23.4%。特別是在藏區(qū)政策、國債資金、國債轉(zhuǎn)貸資金豁免等方面取得了新的突破。三是堅持有保有壓的支出原則。在全力保障擴大內(nèi)需和改善民生等重點支出的同時，認真貫徹落實省委關于厲行節(jié)約控制經(jīng)費支出的政策措施，及時量化壓縮出國(境)、公務接待、車輛購置經(jīng)費等支出指標，跟蹤督導落實，確保了壓縮經(jīng)費目標的實現(xiàn)。
|
